개발담당관 이동석입니다.
98년도일반및각특별회계세입세출예산서중에 공영개발사업소 소관을 설명드리겠습니다.
일반회계에서 공영개발에 소관되는 세입은 110페이지 입니다. 금강호 관광지 개발사업 국고 보조금이 7억5,000만원이 되겠고 125페이지 입니다.
금강호 관광지 개발사업 도비보조금이 2억2,500만원이 되겠습니다.
89페이지 입니다. 소룡동 공유수면매립지 매각대금이 48억원이 되겠습니다. 그래서 총 일반회계 세입액은 3건에 걸쳐 57억7,500만원이 되겠습니다.
일반회계 세출 예산안을 설명드리겠습니다.
공영개발사업소 운영에 총 57억2,100만원이 세출예산에 편성되겠는데 이중에 경상 예산은 총 세출 예산의 13%인 7억3,900만원이 되겠습니다.
세부 내력을 말씀드리면 인건비중 기본급으로 3억1,800만원, 이것은 봉급과 상여금이 되겠습니다.
574페이지 입니다. 수당으로 6,900만원이 편성되겠습니다.
575페이지 입니다. 기타직 보수로 은파유원지에 내년부터는 공익근무요원 4명이 배치되겠습니다. 그래서 기타직 보수로 75만6천원이 편성되었습니다.
576페이지가 되겠습니다. 은파유원지에 근무하는 일용인부임으로 900만원이 펀성되었습니다. 관서당경비에 기관 및 부서 운영비로 2,330만원이 편성됩니다.
그리고 일반운영비에 일반수용비로 7,400만원이 편성되겠습니다. 여기에는 자료보고서 인쇄 및 월간물가 자료 책자구입등등 여러 가지 되겠습니다.
578페이지가 되겠습니다. 공공요금 및제세금으로 1,500만원이 편성되겠습니다. 여기는 전기료, 상수도료, 수질검사수수료, 보험료, 전화료, 등기우편료가 되겠고 참고적으로 미리 말씀드리고자 하는 것은 공공요금 및 제세에서 제일 밑줄에 오수처리장 정화조 청소비 218만7천원을 계상했는데 이내용은 다음에 제출한 수정예산안 편성에서 시설장비유지비로 과목이 변경되겠습니다.
이것은 업무 추진상 수수료로서 집행할 수 없는 성질이기 때문에 추경예산에 올리겠습니다.
피복비는 12만원이 편성되겠습니다. 급양비가 297만5천원이 편성되겠습니다. 여기에는 벚꽃맞이 은파유원지 행락질서 계도하는데 급양비가 200만원이 되겠고 은파 휴일근무자 특근매식비가 97만5천원이 되겠습니다.
579페이지 입니다. 연료비는 은파유원지에 관리사무실이 있는데 이것이 연료비로 13만7천원을 계상했습니다.
시설장비유지비로 246만3천원이 편성되었고 차량선박비에 공영개발사업소에 승용차가 한대가 있는데 이것이 335만5천원이 편성되겠습니다.
579페이지 입니다. 재료비로 1,700만원이 편성되겠습니다. 580페이지 입니다. 여비중 국내여비가 1,517만2천원이 편성되겠습니다. 여기에는 선진지 비교 견학비와 사업추진한 용지 매입 여비와 은파유원지 관리지도점검등이 되겠습니다.
다음 법정경비로서 일반업무추진비중 기관운영일반업무추진비가 150만원이 편성되고 정원가산일반업무추진비가 63만원이 계상되겠습니다.
시책추진일반업무추진비가 500만원이 되겠고 직책급업무추진비가 420만원이 편성되겠습니다.
580페이지 입니다. 직급보조비로 2,940만원이 편성되겠습니다. 부서운영업무추진비로 246만원, 특정업무수행활동비로 680만원, 그리고 특수활동비에서 기관운영특수활동비로 150만원, 시책추진활동비로 500만원이 편성되겠습니다. 후생복리비인 정액급식비로 2,000만원이 편성되겠고 582페이지 입니다.
교통비로 2,500만원, 명절휴가비로 1,780만원, 체력단련비로 4,400만원, 연가보상금으로 1,390만원이 편성되겠습니다.
일반보상금으로 공익근무요원 보상금으로 660만원이 편성되었는데 여기는 공익근무요원의 중식비, 교통비, 피복비가 되겠습니다.
다음은 사업예산으로 538페이지 입니다.
토지 매입비로 금강호 관광지 도로개설사업용지 매입비로해서 토지매입비에 6억6,400만원이 편성되겠고 금강호관광지 도로개설사업비로 시설비로서 8억3,000만원이 편성되겠습니다.
시설부대비로 520만원이 편성되었는데 이 내력은 총 15억중 국비가 7억5,000만원, 도비가 2억2,500만원이 편성되고 나머지만 시비가 편성되겠습니다.
자체사업으로 시설비중 은파대전마을에서 아리랑 아파트간 도로개설공사를 설계변경을 하는데 실시설계비로 1,000만원이 계상되었고 이 공사구간에 토지 매입비로 10억원을 계상되어서 우선 용지 매입까지 끝내는 것으로 사업계획을 수립합니다.
584페이지 입니다. 일반시설비로 4억6,500만원이 편성돼 여기에는 은파유원지 수경식물조경단지 조성, 은파유원지주차장 및 도로차선 도색, 금강호 시민공원 편익시설, 은파순환도로 오수이송관 매설공사, 은파유원지 시설물 정비, 조경수 식재, 의자교체, 은파유원지 인도블럭 재포설등해서 총 6,500만원을 편성시겼습니다.
다음은 시설부대비로 522만원을 편성했습니다. 전출금 및 예탁금으로 타회계 전출금으로 20억원을 편성했습니다. 이예산은 공유수면매립지 매각대금중 20억원을 공영개발특별회계로 전출시켜서 우동제개발사업을 추진할 계획입니다.
세출 예산 총액은 57억2,100만원이 되겠습니다. 전년도에 비해서 타회계 전출금 20억원을 포함해서 총 21억8,000만원이 늘어난 예산 입니다.
다음은 구획정리사업예산 입니다.
841페이지가 되겠습니다. 구획정리사업 세입예산은 94억2,900만원인데 전년도에 비해서 730억원이 감 되었습니다.
세외수입 이자수입에서 기타이자수입은 3토지, 4토지, 6토지 이자수입으로서 7억9,900만원이 세입으로 잡혔습니다.
기타사업수입으로 청산금 수입 4토지 6토지 청산금에서 8,000만원을 세입으로 잡았습니다.
매각수입사업은 2억3,000만원인데 소룡어린이집 부지 매각수입이 되겠습니다.
842페이지 입니다. 임시적세외수입은 이월금으로 순세계잉여금이 52억6,200만원이 되겠고 전입금중 내부전입금이 5억9,300만원이 되겠습니다.
그리고 잡수입은 위약금이 1억3,000만원, 과년도수입이 23억3,400만원이 되겠습니다.
여기 23억3,400만원은 시청사부지 매각수입 20억과 농어민직판장 매각수입 2억3,400만원과 843페이지 체비지 매각잔금 과년도분이 1억원이 되겠습니다. 그래서 구획정리특별회계 총 세입액은 전년도 비교 73억9,800만원이 줄어든 94억2,900만원으로 세입액이 되겠습니다.
다음 세출을 설명드리겠습니다. 847페이지 입니다. 구획정리사업 총 세출액은 94억2,900만원으로서 일반운영비가 2,700만원, 그래서 일반수용비가 2,729만6천원이 편성되겠습니다.
848페이지 입니다. 공공요금 및 제세 예산이 57만5천원이 편성되겠습니다. 여비는 국내여비로 486만원이 편성되겠습니다.
사업예산에 연구 개발비로 전산개발비등으로서 1,000만원이 계상되었습니다. 여기는 구획정리사업이 여러군데가 있기 때문에 이것이 구획정리 전반 보상 및 청산등에 같이 필요하기 때문에 전산프로그램 용역을 위해서 1,000만원을 연구개발비로 세웠습니다.
다음 시설비중에 토지 매입비로 31억4,100만원이 편성되었습니다. 이 내용은 제6토지 마무리 사업으로서 천주교 묘지 주변보상으로 7,800만원이 편성되겠고 (구)변전소 부지 매입으로 30억6,200만원이 계상되겠습니다.
시설비로 50억원이 계상되는데 여기는 임피지구 토지구획정리사업으로 20억원, 소룡동 시민공원 조성공사로 27억원, 구획정리사업지구 시설물 유지보수로 3억원이 편성되겠습니다.
시설부대비는 1,900만원이 되겠습니다.
850페이지 입니다. 예비비로 1억5,300만원이 편성되겠고 청산금으로 10억7,200만원이 편성되겠습니다.
그래서 구획정리특별회계 세출은 전년도 대비 73억9,800만원이 추가된 94억2,900만원으로 편성되었습니다.
다음 공영개발사업 특별회계를 설명드리겠습니다.
885페이지 입니다. 공영개발사업 세입은 총 75억8,000만원으로 편성되어 여기에는 공공요금 이자수입 1,000만원, 기타사업수입으로서 매각사업수입으로 40억5,400만원이 편성되겠습니다. 이내역은 조촌 택지 분양이 주 세원으로 되겠습니다.
886페이지 입니다. 임시적세외수입중에 순세계잉여금으로 3억6,000만원이 세입이 되겠고 전입금에서 내부전입금이 20억원이 되겠습니다.
이것은 아까 일반회계 세출에서 설명드렸다시피 일반회계에서 공통으로 전출되는 돈입니다.
잡수입에 위약금으로 계약위반 위약금 수입으로서 2,000만원, 기타 잡수입으로서 분양택지 연부상환 이자수입으로서 1억원이 되겠습니다.
887페이지 입니다. 과년도수입으로 10억3,100만원이 편성되었는데 이내용은 시영3차 아파트 부지 매각 잔금이 900만원, 시영4차 아파트 부지 매각 잔금이 8억7,200만원, 분양택지 상환체납 대금 과년도분이 1억5,000만원이 되겠습니다.
그래서 총 공영개발특별회계 세입은 과년도 대비 15억9,900만원이 줄어든 75억8,200만원으로 편성되었습니다.
다음은 공영개발특별회계 세출을 설명드리겠습니다.
공영개발사업 세출은 75억8,000만원으로 편성되었는데 일반운영비는 4,600만원으로서 그 내용은 일반수용비 4,396만1천원이 되겠습니다.
892페이지 입니다. 공공요금및제세로 105만원이 되겠고 급양비로 100만원이 되겠습니다.
국내여비는 1,277만원으로서 조촌택지 전원주택단지 택지개발사업재개발사업협의중에 따른 국내여비입니다.
893페이지 입니다. 일반보상금으로서 기타보상금에 595만원이 편성된 조촌택지 분양알선 중개인 보상금입니다. 사업예산은 시설비등으로 실시설계비는 전원주택단지 개발에 따른 사업 계획수립으로 2억7,300만원이 계상되었고 토지 매입비는 20억원이 계상되겠습니다. 시설비로는 1,000만원이 편성되겠습니다.
894페이지 입니다. 전출금 및 예탁금으로 타회계전출금으로 5억9,300만원이 편성되겠습니다.
지역개발기금 차입금 이자가 기타국내차입금 이자로 6억7,000만원이 편성되겠습니다. 차입금 원금으로 예금은행 차입금 상환으로 20억원이 편성되겠습니다.
기타 국내 차입금 상환으로 지역개발기금 차입금 원금 상환으로서 19억원이 되겠습니다. 예비비는 6,984만4천원을 계상시켰습니다.
공영개발 사업소 세출은 전년도대비 해서 19억9,900만원이 줄어든 75억8,200만원으로 편성되겠습니다.
이상 예산안 설명을 드렸습니다.
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