총무과장 김진권 입니다.
총무과 소관 내년도 일반회계 제안설명을 드리겠습니다. 세입예산과 인건비 등 법정경비는 설명을 생략하겠습니다.
세출예산 117쪽입니다. 공공운영비로 전국시장, 군수, 구청장협의회 연회비로 400만원 계상하였습니다. 사무관리비로 내년도 2012년도 업무노트 제작비로 3천만원 계상하였습니다. 행사운영비로 제8회 도ㆍ시ㆍ군 청원경찰한마음대회 참가비로 1,360만원 계상하였고 포상금으로 영유아보육법 제10조에 의해서 직원들 자녀들이 보육시설을 이용하는 만5세 취학 전 아동에게 지급되는 영유아보육수당비로 3억 600만원 계상하였고 청원경찰방호시설 등 타 자치단체 비교견학비로 450만원 계상하였습니다. 사무관리비입니다. 친절ㆍ질서ㆍ청결 3대 운동을 지속적으로 추진하기 위해서 문화시민운동 추진비로 2천만원 계상하였습니다. 하단부분에 시장님 시책추진 업무추진비로 1억 5,300만원 계상하였습니다. 시책추진비는 아시다시피 지방자치단체에 예산편성 운영기준에 의해 매년 도에서 실링으로 시달되는 근거에 의해서 계상하였습니다.
118쪽입니다. 특정업무경비로 총무과 직원들에 대한 대민활동비로 2,640만원 계상하였고 사무관리비로 시민의장 심사위원 수당비를 비롯한 시책 각종 홍보현수막이랄지 시정 홍보 추진 관련해서 5,150만원 계상하였고 공공운영비로 방범용 CCTV 회선사용료 3,150만원과 방범용 CCTV 전기요금에 960만원 계상하였습니다. 시정계 일선행정 조직운영 및 당면업무 추진 등 국내여비 2,400만원 계상하였습니다. 내년도 실시되는 읍면동 고객만족설문조사 조사원에 대한 실비보상금으로 75만원 계상하였습니다.
119쪽입니다. 민간행사보조비로 해병대 최초 전투에서 승리한 해병전우회에 대한 군산ㆍ장항ㆍ이리지구 전승행사 지원비 2천만원과 고 노무현 전 대통령 서거 2주년 기념행사 지원비로 200만원을 계상하였습니다. 시설비입니다. 범죄예방시스템 구축을 위해서 차량번호인식 방범용 CCTV 설치공사비 2억원과 취약지역 방범용 CCTV 설치공사비로 2억원, CCTV 유지보수비로 1천만원 계상하였습니다. 시민의 날 행사 추진을 위한 행사운영비로 7,004만원 계상하였습니다. 하단부분에 민간행사보조금 시민의 날 전야제로 제10회 시민가요열창대회 행사보조금으로 5천만원 계상하였습니다.
120쪽입니다. 시민의 재산과 생명을 지키기 위해서 재난 및 화재진압 활동하고 있는 의용소방대에 대한 방한복 지원비로 1천만원 계상하였습니다. 자율방범대 운영비로 취약지역 범죄예방 순찰과 활동하고 있는 지역방범대 야식이나 출동비 등 운영비로 5,800만원과 피복비(하복, 모자 등) 5,600만원, 지역방범대협의회에서 합동순찰 운영비 1천만원을 계상하였습니다. 행사실비보상금으로 새마을운동 중앙연수원에 입교하는 새마을지도자들에 대한 참가보상비로 400만원 계상하였습니다. 민간경상보조금으로 민주평통협의회 사업비 지원금으로 9천만원, 군산시 새마을협의회 운영비로 2천만원, 통리장가족한마음체육대회에 2천만원 계상하였습니다. 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 2008년도에 3개 통합동에 대한 건물신축비로 먼저 삼학동주민센터 신축비에 20억원, 흥남동주민센터 신축비에 23억원, 월명동주민센터 리모델링비에 5억원, 미룡지구 공공시설부지 매입비에 3억원을 계상하였습니다. 이에 따른 감리비 9,500만원을 계상하였습니다. 하단부분에 통리장 자녀 장학금으로 7,700만원 계상하였습니다.
121쪽입니다. 통리장 단체상해보험 가입비로 4,554만원 계상하였고 통리장의 소양교육과 리더십 역량강화를 위하고 업무능력 향상을 위해서 통리장 임원 30명 정도 워크숍비로 1천만원 계상하였습니다. 하단부분에 인사계 사무관리비로 3,345만원 계상하였고 인사관련 업무추진 국내여비로 2,400만원과 모범공무원 포상금으로 1,020만원 계상하였습니다.
122쪽입니다. 인건비는 생략하고 자산 및 물품취득비로 직원들의 복지증진을 위해서 콘도 회원권 구입비로 1억 2천만원 구입하였습니다. 기존에 저희가 3개 구입해서 콘도시설을 운영하고 있는데 시설이 노후 되어서 직원들 이용이 다소 저조합니다. 그래서 최근에 완공된 전남 신안에 있는 엘도라도 콘도 1구좌와 충북 제천과 충남 오션콘도, 덕성콘도, 리솜리조트 외 2구좌 이렇게 3구좌에 1억 2천만원으로 구입하고자 합니다. 이것은 전세금과 같이 향후 20년 동안 보장되는 경비입니다. 다음은 사무관리비로 노조계 공무원단체 업무추진과 상생의 공무원 노사관계 위탁교육에 따른 관리비로 2천만원 계상하였고 노조계 국내여비로 3,090만원 계상하였습니다. 또한 출연금으로 조합원들의 생활안정과 복리증진을 기여할 목적으로 조합원들의 긴급의료지원비나 사망했을 때 위로금으로 지급하는 후생복지기금 출연금으로 5천만원 계상하였습니다.
123쪽입니다. 사무관리비로 문서기록관리 운영에 따른 발간실 운영비로 3천만원과 등기우편물, 기록관리 차량 유지비 공공운영비로 1억 3,500만원 계상하였습니다. 또한 도, 사업소 읍면동간 기록물 여비를 비롯한 업무추진 여비로 1,736만 2천원 계상하였습니다. 또한 전산개발비로 행정자료실에 분관용 도서관표준자료 관리시스템 프로그램 설치운영에 따른 700만원과 전자문서시스템자료 기록관리시스템으로 이관되는 용역비로 6천만원 계상하였습니다. 자산물품취득비로 기록물 사송차량 사용연한이 경과된 차량에 대해서 마티즈 구입비에 2천만원을 계상하였고 도서구입비 행정자료실에 도서구입비로 1천만원 계상하였습니다. 사무관리비로 청사담당 업무추진과 청사공용부분 유지관리를 위해서 1,200만원을 청사관리비로 계상하였고 본청에 대한 전기요금, 상수도요금, 도시가스, 청사 방역소독비 등등 18개 분야에 대한 공공운영비로서 4억 9,200만원 계상하였습니다.
124쪽입니다. 청사관리 국내여비로 1천만원, 청사 보수자재 구입에 따른 재료비로 2천만원, 또 민간위탁금본청에 대한 청소대행사업 용역비로 1억 7천만원 계상하였습니다. 작년보다 2천만원이 더 계상된 것은 최저 인건비가 상승되었기 때문에 그에 따른 인상분입니다. 다음은 시설비로 본청 홍보용 전광판 설치입니다. 시청현관 전면에 LED전광판을 설치해서 국정소식이나 도정소식 또 시정소식 우리 시청의 주요행사 사항들, 또 공익적 광고까지 포함해서 시민들이 실시간으로 시정을 알 수 있도록 소식을 전달하기 위해서 시청현관에 가로 20m, 세로 2.5m로 실시하고자 합니다. 또 옥탑간판은 시민들이 내비게이션이 있다지만 건물이 어디 건물인지 모르는 여론들이 많이 있어서 시청정면과 뒷면, 옆면 3개소에 시 마크와 군산시청 대형간판, 그다음 영어로 Gun San City hall해서 야간에도 비칠 수 있도록 전광판으로 하고자 합니다. 그래서 시청정면 현관에 LED 3억원과 옥탑에 1억원 해서 내년부터는 시청에 찾아오는 외지인들한테 빨리 알 수 있고 시정소식을 실시간으로 신속하게 전달할 수 있도록 심플하게 설치하고자 하니 위원님들의 많은 협조를 부탁드리겠습니다. 또한 공용부분 LED전등 교체사업입니다. 이것은 공공기관 에너지용 합리화추진지침에 의해서 2012년까지 청사 내 전등을 30% 전면 교체토록 방침이 있어서 내년도에 15%, 2012년 15% 점진적으로 설치하기 위해서 내년도에는 공용부분 위주로 하기 위해서 1억 3천만원 계상하였고 청사방호용 CCTV 보강 및 교체비로 2,500만원, 구내식당 주방보수비로 3천만원, 시청사 유지보수비로 3천만원 계상하였습니다.
125쪽은 인건비성이라 생략하겠습니다.
126쪽 중간부분에 사무관리비로 전 직원들에 대한 일ㆍ숙직수당비로 1억 2천만원, 당직실, 방제실, 구내식당 운영유지비로 1,500만원, 시청사 환경 유지비 3천만원, ISO인증비용으로 650만원, 기타 총무업무 사무관리비로 2,005만원 계상하였습니다. 또한 총무과 국내여비로 5,050만원 계상하였습니다. 또 기관운영 업무추진비로 8,250만원, 정원 가산업무추진비로 2,157만원, 부서운영 추진비로 6천만원 계상하였습니다.
마지막 127쪽입니다. 자산 및 물품취득비로 구내식당 노후 자동식기세척기 구입비로 1,400만원, 구내식당 전기 식기소독고 구입비로 300만원, 또 4층 면담실에 음향시설이 없고 또한 LCD프로젝터 구입비로 600만원 계상하였습니다.
이상으로 총무과 소관 세출예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.