존경하는 이종배 의장님, 그리고 의원님 여러분 연일 계속되는 의사일정속에서도 우리 고장의 발전과 30만 시민의 복지향상을 위해 심혈을 기울이고 계시는 의원님들께 이 자리를 빌어 진심으로 감사를 드리면서, '96년도 제2회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 본 추경예산안을 상정하게된 배경을 말씀드리면은 시청사 신축 이전에 따라 현청사 매각과 신청사 신축비 정산에 따른 수요발생과 아울러 '96년을 결산하기 위한 집행잔액등 불용액을 삭감하고 또한 각종 업무추진을 위한 필수 경비등에 다소 추가 소요가 발생하여 제2회 추경 예산안을 상정하게 되었음을 널리 혜양하여 주시기 바랍니다.
그러면 '96년도 제2회 추경 예산안의 주요 내용을 설명 드리겠습니다. 본 추경예산안의 총규모는 3,092억원으로 일반회계가 2,339억원 특별회계는 753억원으로 편성하였습니다. 이는 기정예산 2,979억원의 3.8%인 113억원이 증가된 규모입니다.
다음은 일반회계에 대한 설명을 드리갰습니다. 일반회계는 기정예산보다 216억원이 늘어난 2,339억원 규모입니다.
먼저 세입중, 세외수입은 기정예산보다 224억원이 증가한 721억원으로, 이는 사업장 폐기물 반입수수료 7억원, 시청사 매각수입 217억원등이 증가 하였기 때문입니다. 지방교부세는 기정예산보다 8억원이 증가된 567억원을 편성하였으며 국 도비 보조금은 기정예산보다 16억원이 감소된 392억원으로, 이는 국고보조금은 19억원이 감소되었으나 도비보조금은 3억원이 증가 되었기 때문입니다.
이어 세출내역에 대하여 설명드리겠습니다. 인건비, 기준경비, 관서운영비 경상적경비등 경상예산은 710억원으로 이는 기정예산에서 집행잔액등 16억 7,000만원을 삭감 편성하였습니다. 사업예산은 기정예산보다 163억 4,000만원이 늘어난 1,455억원으로 이는 신청사 신축비등을 계상 하였기 때문이여, 채무상환은 기정예산보다 1억 3,000만원이 늘어난 53억원으로 이는 연안도로, 월명터널 개설을 위한 재특자금 차입에 따른 이자상환금이고, 예비비는 기정예산 35억원보다 68억원이 증액된 103억원을 편성하였습니다.
다음은 증액계상된 주요 사업예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 신청사 신축비 199억 4,000만원, 산림청 소유 현시청사 부지매입비 2억 6,000만원, 대야 산월리 도시계획도로 확장 3억원, 임피 보술선 확포장 공사 3억원, 기계화 경작로 확포장 공사 1억 3,000만원, 어업지도선 수리비 1억원등을 계상하였습니다.
또한 각 실과소의 인건비 잔액과 각종 사업추진에 따른 집행잔액 및 계획변경으로 인하여 사업추진이 어려운 사업비등 71억원은 삭감 조정하였습니다.
다음은 특별회계에 대해 설명드리겠습니다. 특별회계 총규모는 기정예산보다 103억원이 줄어든 753억원 규모입니다.
주택사업 특별회계는 기정예산보다 62억 3,000만원이 삭감된 30억원 규모입니다. 세입은 시영 4차 아파트 및 '96 산북 시영아파트 분양 수입등 매각수입 61억 5,000만원과 순세계잉여금 및 잡수입 8,000만원 등을 삭감 편성하였으며 세출내역은 조촌 시영 4차 아파트 토지매입비와 시설비등 13억7,000만원과 국민주택융자금 원금상환금 45억 4,000만원, 그리고 예비비 3억 4,000만원등은 삭감하고 조촌 시영아파트 융자금 이자상환으로 2,000만원을 계상하였습니다.
의료보호 특별회계는 기정예산보다 6억 3,000만원이 늘어난 42억 3,000만원규모입니다. 세입내역은 국고보조금 5억원과 도비보조금 1억 3,000만원을 편성하였으며 세출내역은 의료보호진료비등으로 6억 3,000만원을 계상하였습니다.
구획정리 특별회계 예산은 기정예산과 동일하나 세출예산에서 제4토지 구획정리사업 지구계 부지매입등 구획 정리사업 지구내 시설물 보수비등 64억원을 삭감하여, 전액 예비비로 계상하였습니다.
하수도사업 특별회계는 기정예산보다 3억원이 늘어난 29억 5,000만원 규모로 하수도 사용료 수입 증가분 3억원과 시내일원 하수도 공사비 잔액 3억원을 삭감하여 예비비에 6억원을 계상하였습니다.
공영개발사업 특별회계 예산은 기정예산과 동일하나 세출예산에서 등가교환 감정평가 수수료등 5,000만원을 삭감하여 전액 예비비로 계상하였습니다.
도시교통사업 특별회계 예산도 기정예산과 동일하나 세출예산에서 주차장 토지매입비 6억원과 기타 시설비 1억 3,000만원을 삭감하여 예비비에 7억 3,000만원을 계상하였습니다.
경영수익사업 특별회계는 기정예산보다 50억원이 삭감된 2,600만원으로 이는 당초 구획정리사업 특별회계 전입금 50억원으로 시영토취장 및 건축폐자재 매립장을 조성하고자 하였으나 해당지역 주민들의 이의 제기로 불가피하게 사업추진을 못하게 되어 세입과 세출 같은 금액을 삭감하였습니다.
이상과 같이 '96년도 제2회 추경예산에 대한 제안설명을 드렸습니다만, 앞서 말씀드린바와 같이 본 추경예산안은 금년을 마감하고 결산하는 추경으로써 주로 불필요한 예산을 삭감 조정하고자 하였으며, 시정의 원활한 마무리를 위한 필수경비에 대하여는 최소한의 경비만을 계상하였사오니, 아무쪼록 의원님들께서 본 추경예산안에 대하여 심도있게 검토하시고 많은 조언과 고견을 부탁드리며, 또한 본 추경예산안이 원안대로 통과될수 있도록 각별하신 배려를 당부드리면서, '96년도 제2회 추경예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.