수도사업소장 김병래입니다.
시정발전을 위해 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 나종성 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드리면서 수도사업소 소관 2018년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안에 대해 총괄 제안설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 본 사업소 2018년도 본예산 총 세입규모는 990억 3,900만원으로 전년 대비 11.7% 감소한 131억 2,300만원 감액 계상하였습니다.
주 감소사유로는 하수과 소관 국고보조금 및 시비 매칭 예산이 감소되었습니다.
먼저 수도과 일반회계에서 새만금산업단지 공업용수 공급사업 25억 700만원, 개야도 식수원 개발사업 8억 6천만원 계상하였으며, 상수도공기업특별회계에서 상수도 급수수입 434억 1,300만원, 분담금 등 사업수입 21억 3,100만원, 지난년도 수입 5억 5천만원, 국고보조금 1억 4천만원, 순세계잉여금 25억 등을 각각 계상하여 수도과 총 세입예산은 전년 대비 7.8%가 감소한 527억 5,900만원을 계상하였습니다.
다음은 하수과 공기업특별회계입니다. 사용료수입 165억 8,800만원, 공공하수도 원인자부담금 등 25억 600만원, 폐수종말처리장 운영관리비 등 그 외수입 32억 7천만원, 국고보조금 141억 9,300만원, 시도비보조금 7억 800만원, 일반회계 전입금 등 63억원을 각각 계상하여 하수과 총 세입예산은 전년 대비 15.7%가 감소한 462억 8천만원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산입니다. 18년도 본예산의 총 세출규모는 996억 3,200만원으로 전년 대비 11.87%가 감소한 134억 1,800만원을 감액 계상하였습니다.
먼저 수도과 일반회계에서 도서지역 식수원 개발사업 12억 2,900만원, 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지비 1억 8,300만원, 새만금산단 공업용수 공급사업 25억 700만원을 각각 계상하였으며 상수도공기업특별회계에서 원수 및 취수사업 294억 100만원, 배수 및 급수시설 운영 25억 9,200만원, 상수도요금 징수 6억 4,100만원, 상수도시설 확장 및 개량사업 112억 1,100만원, 예비비 16억 3천만원, 인건비 등 인력운영비 54억원, 일반운영비 등 기본경비 8억 5,900만원 등을 각각 계상하여 수도과 소관 총 세출예산은 전년 대비 8.2% 감소한 533억 5,100만원을 계상하였습니다.
다음은 하수도공기업특별회계입니다. 하수도처리시설 운영 141억 6,100만원, 하수도정비공사 등 하수도민원처리 20억 6천만원, 옥서하수관거 정비사업 20억, 중앙미룡분구 하수관거 정비사업 34억 4천만원, 경암금암분구 하수관거 정비사업 5억원, 하수관거 정비 BTL사업 시설임대료 66억 6,400만원, 하수관거 정비 BTL사업 시설운영비 14억 4천만원, 공중화장실 등 유지관리비 8억 4,600만원, 펌프장 등 운영관리비 7억 6,800만원, 폐수처리장 운영 39억 3,400만원, 인건비 등 인력운영비 21억 6,300만원을 각각 계상하여 하수과 총 세출예산은 전년 대비 15.7%가 감소한 462억 8천만원을 계상하였습니다.
이상으로 본 사업소 소관 2018년도 세입세출예산안에 대해서 총괄 보고드렸습니다.
보다 세부적인 내용은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 본 예산안이 원안대로 의결되어 2018년도에 본 사업소에서 계획하는 사업들이 꼭 추진될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 당부드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
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