복지지원과장 서동석입니다.
우리 과 소관 2014년도 일반회계, 특별회계, 기금예산에 대해 설명을 드리겠습니다.
일반회계 페이지, 세입예산 7쪽이 되겠습니다. 공공예금 이자수입 1,300만 원 계상하였습니다.
예산서 페이지 78쪽이 되겠습니다. 국도비 국비보조금 784억 2,989만 7천 원 계상하였습니다.
예산서 페이지 85쪽에 기금예산으로 독거노인 응급안전돌보미사업 1,603만 원 계상하였습니다.
예산서 93쪽 도비보조금 154억 994만 원 계상하였습니다.
세출예산을 설명 드리겠습니다. 예산서 245쪽이 되겠습니다.
기초생활운영 사무관리비로 774만 원, 국내여비로 780만 원, 시책업무추진비 475만 원, 저소득층 건강보험료 지원 9천만 원, 국민기초생활수급자 생계급여로 260억 4,411만 3천 원 계상하였습니다. 장애인생활시설 생계급여로 1억 9,800만 원 계상하였습니다.
예산서 246쪽이 되겠습니다. 노인시설수급자 생계급여로 9억 5천 계상하였습니다.
국민기초생활수급자 주거급여로 80억 9,873만 8천 원 계상하였습니다. 주거현물급여 집수리사업으로 1억 2천만 원 계상하였습니다. 국민기초생활수급자 교육급여로 14억 2,804만 원 계상하였습니다.
예산서 247쪽 되겠습니다. 국민기초생활수급자 해산장제급여로 2억 1,495만 9천 원 계상하였습니다.
차상위계층 할인 정부양곡 운송비로 2,824만 원 계상하였습니다. 양곡 지원대금으로 2억 3,176만 원 계상하였습니다.
국민기초생활수급자 정부양곡 운송비로 1억 1,187만 6천 원 계상하였습니다. 양곡지원으로 9억 3,812만 4천 원 계상하였습니다.
248쪽 되겠습니다. 사무관리비로 560만 원 계상하였습니다. 국내여비로 420만 원 계상하였습니다.
사무관리비로 자활근로사업 추진 200만 원 계상하였습니다. 자활근로사업 추진재료비로 1천만 원 계상하였습니다.
시 운영 자활근로사업 사회보장적수혜금으로 9억 9,550만 원 계상하였습니다. 지역자활센터 위탁근로사업비로 23억 5천만 원 계상하였습니다. 자활근로사업 참여자 산제보험료로 2,500만 원 계상하였습니다.
249쪽 되겠습니다. 지역자활센터운영비로 4억 6,252만 원 계상하였습니다. 종사자 특별수당으로 2,400만 원 계상하였습니다.
자활소득공제 근로장려금으로 2억 3,500만 원 계상하였습니다. 희망키움통장 지원 사회보장적수혜금으로 6억 5천만 원 계상하였습니다.
250쪽 되겠습니다. 취업근로상담사 인건비로 3,602만 5천 원 계상하였습니다. 직무 교육비로 90만 8천 원, 출장여비로 154만 원 계상하였습니다.
재활복지 사무관리비로 1,500만 원 계상하였습니다. 공공운영비로 20만 원 계상하였습니다. 국내여비로 610만 원 계상하였습니다.
251쪽입니다. 장애수당 지원 기초수급자입니다. 7억 9,091만 4천 원 계상하였습니다. 차상위계층 장애수당 지원으로 6억 866만 2천 원 계상하였습니다.
장애인 자녀 학비지원으로 800만 원 계상하였습니다. 장애인 의료비 지원으로 3억 원 계상하였습니다.
예산서 252쪽 장애인 재활보조기구 지원으로 1,600만 원 계상하였습니다.
장애인 보장구 수리비로 3,600만 원, 장애인 등록진단비 지원으로 950만 원, 시각장애인 점자교육비 지원으로 830만 원, 장애인신문보급비로 1,692만 원, 지체장애인 편의시설 지원센터 운영으로 4,569만 2천 원 계상하였습니다.
예산서 253쪽 되겠습니다. 시각장애인 열린군산 녹음화사업이 7개 사업 해서 1억 5,700만 원 계상하였습니다.
장애인단체 사무실 환경개선 및 노후시설 유지비로 1,350만 원 계상하였습니다. 군산장애인연합회 사무실 기능보강사업으로 3천만 원 계상하였습니다. 장애인 복지일자리 인건비로 2억 8,030만 2천 원 계상하였습니다.
복지일자리 부대경비로 1,219만 2천 원 계상하였습니다. 장애인 행정도우미 지원 인건비로 6억 7,024만 1천 원 계상하였습니다.
예산서 254쪽 되겠습니다. 장애인종합복지관 운영비로 10억 6,320만 7천 원, 장애인주간보호시설 인건비로 3억 5,362만 4천 원, 장애인주간보호시설 운영사업비로 5,601만 2천 원, 장애인거주시설 운영비로 14억 5,850만 원, 시각장애인 심부름센터 운영비로 1억 9,961만 4천 원, 수화통역센터 운영비로 1억 1,556만 6천 원, 장애인재가복지센터 운영비로 1억 2,342만 원, 장애인공동생활시설 운영비로 2억 600만 원 계상하였습니다.
장애인직업재활시설 운영비로 2억 6,289만 9천 원 계상하였습니다. 장애인야간보호시설 운영비로 6,480만 원 계상하였습니다.
예산서 255쪽 되겠습니다. 장애인복지시설 종사자 특별수당으로 1억 6,884만 원 계상하였습니다.
장애인거주시설 개인시설이 되겠습니다. 운영비로 2억 1,180만 원 계상하였습니다.
나눔의 집 소방시설 및 편의시설 기능보강사업비로 9,500만 원 계상하였습니다. 구세군 군산목양원 기능보강사업비로 3억 3,718만 4천 원 계상하였습니다.
장애인직업재활시설 기능보강사업비로 7,728만 원 계상하였습니다. 장애인종합복지관 기능보강사업비 1억 1,752만 3천 원 계상하였습니다.
농어촌장애인 주택개조사업으로 1,900만 원 계상하였습니다. 장애 연금지급 사회보장적수혜금으로 50억 9,567만 4천 원 계상하였습니다.
예산서 256쪽 되겠습니다. 장애인가정 영유아 양육비 지원으로 900만 원, 출산지원금으로 1,800만 원 계상하였습니다.
재가장애인 여성환경주거개선사업으로 500만 원 계상하였습니다. 장애인 활동지원 사회보장적수혜금으로 24억 6,607만 8천 원, 활동지원 추가급여로 3,668만 4천 원 계상하였습니다.
예산서 257쪽 되겠습니다. 발달장애인 성년후견인사업으로 640만 원, 심판절차비용 지원으로 350만 원 계상하였습니다. 장애인가족지원센터 운영비로 1억 5천만 원 계상하였습니다.
경로복지 사무관리비로 2,500만 원 계상하였습니다. 국내여비로 320만 원 계상하였습니다.
예산서 258쪽 되겠습니다. 금강복지관 개관행사비로 500만 원 계상하였습니다.
노인종합복지관 운영비 6억 6,738만 4천 원, 노인종합복지관 종사자 특별수당 4,032만 원, 맞춤형 운동처방서비스 관리자 2천만 원, 금강노인종합복지관 운영비 3억 계상하였습니다.
노인종합복지관 개소비 1천만 원 계상하였습니다. 구)대야에 있는 문화원 건물 2층 보수공사비로 5천만 원 계상하였습니다.
노인종합복지관 기능사업비로 450만 원 계상하였습니다. 노인종합복지관 집기구입비 2억 2천만 원, 금강노인복지관 개관하는 집기구입비가 되겠습니다. 오성노인대학 프로그램 집기구입비로 1,500만 원 계상하였습니다.
노인건강진단 참가자 보상금으로 261만 3천 원 계상하였습니다. 노인대학 활성화 사업비로 3,070만 원 계상하였습니다.
경로당 활성화 기능사업비로 3,700만 원 계상하였습니다. 노인친화도시 건설을 위한 사업비로 5,840만 원 계상하였습니다.
어버이날 행사지원에 2,500만 원, 노인의 날 행사지원에 2,500만 원 계상하였습니다.
노인활성화사업에 4,533만 6천 원 계상하였습니다. 노인회 건물 개보수비로 2천만 원 계상하였습니다.
저소득층 재가노인 식사배달 사업비로 1억 8,792만 원, 노인일거리 마련 사업으로 5,500만 원, 무료경로식당 지원사업비로 3억 1,900만 원, 거동불편 노인보행기 지원사업으로 1,320만 원 계상하였습니다.
260쪽 되겠습니다. 노인건강진단비로 1,212만 8천 원, 노인복지관 연계프로그램 운영지원으로 2천만 원, 경로당 운영비로 3억 2,616만 원, 경로당 냉·난방비로 4억 3,941만 원, 경로당간식비로 1억 680만 원 계상하였습니다. 경로당 집기구입비로 5천만 원 계상하였습니다.
노인일자리 전담인력 인건비로 1억 5,800만 원, 노인일자리 사업추진 사무관리비로 100만 원, 행사운영비로 550만 원을 계상하였습니다.
노인일자리 사업추진 국내여비로 500만 원, 재료비로 7,360만 원 계상하였습니다.
예산서 262쪽 되겠습니다. 노인일자리 사업 참가자 인건비 공익형이 되겠습니다. 4억 원 계상하였습니다. 노인일자리 참여자 인건비 30억 7,111만 원 계상하였습니다.
노인일자리사업 참여자 4대 보험료로 7,278만 원 계상하였습니다. 노인일자리 수행기관 추진사업비로 2억 5천 계상하였습니다. 노인일자리 사업 교육 등 참가보상금으로 400만 원 계상하였습니다.
시니어클럽 운영비로 2억 1천만 원, 시니어클럽 종사자 특별수당으로 720만 원 계상하였습니다. 노인일자리 사업 추진장비로 300만 원 계상하였습니다.
예산서 263쪽 되겠습니다. 노인돌봄 기본사업비로 5억 3,300만 원 계상하였습니다. 기본서비스사업 활동비로 6,600만 원 계상하였습니다. 노인돌봄 단기가사서비스사업 1,411만 1천 원 계상하였습니다.
독거노인 응급안전돌보미사업으로 3,206만 원 계상하였습니다. 기초연금 지원으로 475억 65만 7천 원 계상하였습니다.
경로식당 운영비로 5,200만 원 계상하였습니다. 복지시설 운영 사무관리비로 5,400만 원 계상하였습니다.
예산서 264쪽 되겠습니다. 여비로 360만 원 계상하였습니다. 재가노인복지시설 운영비로 4억 8,176만 1천 원, 재가노인복지시설 종사자 특별수당 2,700만 원, 노인생활시설 종사자 특별수당 2억 8,248만 원, 양로시설운영비 및 요양시설 등급외자 지원금입니다. 9억 5,868만 8천 원이 되겠습니다.
노인재가시설 등급내자 지원금 36억 6,323만 5천 원, 노인생활시설 등급내자 지원금 49억 3,748만 5천 원, 노인데이케어센터 운영 4,680만 원 계상하였습니다.
저소득계층 장기요양급여비용 본인일부부담금 지원으로 6,500만 원 계상하였습니다.
예산서 265쪽 되겠습니다. 노인요양시설 기능보강사업비 시온의 집 2억 3,364만 6천 원, 노인요양시설 기능보상사업 행복한 집 2,210만 원, 노인요양시설 기능보강 정다운요양원 4,685만 6천 원, 노인요양시설 기능보강사업 보은의 집 4억 2,560만 원, 노인요양시설 기능보강사업 금산사복지원 3억 8,699만 1천 원, 서수 중도원 보은의 집 급식실 환경개선사업비로 1천만 원 계상하였습니다. 재가센터 기능보강 나운주간노인복지센터 개보수사업비로 2천만 원 계상하였습니다.
공설묘지 제초작업 인부임으로 900만 원 계상하였습니다. 사무관리비로 2,300만 원 계상하였습니다. 공공운영비로 5,500만 원, 여비로 150만 원 계상하였습니다.
266쪽 되겠습니다. 재료비로 2억 7,500만 원 계상하였습니다. 포상금으로 200만 원, 시설비로 승화원 추모관 개보수비로 9천만 원, 석면조사 1,900만 원, 장사시설 진입로 확포장공사로 3억 5천 계상하였습니다. 부대비로 100만 원 계상하였습니다.
자산취득비로 추모3관 봉안안치단 구매 설치 1억 500만 원, 차량 제설기 구입비로 1천만 원 계상하였습니다.
시 소유 경로당 개보수 사업비로 1억 3천, 소룡동 쉼터경로당 수리공사로 2천만 원, 선유도보건지소 이전에 따른 경로당 리모델링사업 용역으로 1,100만 원, 조촌동 양안경로당 토지보상비로 1,120만 원, 시설부대비로 200만 원 계상하였습니다.
민간자본보조로 경로당 개보수사업비 1억 5천, 모정 개보수비로 900만 원, 월평경로당 신축 1억 5천, 백석 1억 5천, 고산경로당 1억 5천, 나포문화마을 1억 3천, 죽동마을 회관 1억 5천, 조촌 부향하나로 경로당 증축공사로 2천만 원, 강정마을 경로당 보수공사로 3천만 원, 세광타운 경로당 기능보수로 3,300만 원, 나운3동 경로당 개보수사업비로 4,282만 원, 미장동 예그린아파트 경로당 보수비로 1억, 월평2구 모정 신축 2천만 원, 용연마을 모정 신축 2천만 원, 당북리 모정 신축 2천만 원 계상하였습니다.
화장시설 LNG이설공사로 19억 6,900만 원 계상하였습니다.
저희 복지지원, 우리 복지지원과 인력운영비로 1,759만 4천 원 계상하였습니다.
재무활동 내부거래지출금으로 32억 1,674만 1천 원 계상하였습니다. 이건 의료기금특별회계 전출하고 장사주변시설 주민지원기금 전출이 되겠습니다.
다음은 의료급여특별회계 세입예산 설명 드리겠습니다. 예산서 510쪽이 되겠습니다.
510쪽입니다. 510쪽 공공예금 이자수입으로 1,300만 원, 중복, 초과진료비 회수수입으로 1,100만 원, 전년도 대불금 회수사업으로 50만 원 계상하였습니다.
의료급여기금 국가보조로 6억 1,231만 1천 원 계상하였습니다. 의료급여 도비보조로 2억 3,098만 8천 원 계상하였습니다.
당해년도 대불금 회수수입으로 50만 원 계상하였습니다. 전입금은, 일반회계 전입금은 31억 7,251만 4천 원 계상하였습니다.
세출예산이 되겠습니다. 512쪽 의료급여관리사 인건비로 2억 772만 4천 원 계상하였습니다.
의료급여 전산 인부임으로 1,500만 원 계상하였습니다. 사무관리비로 2,541만 원 계상하였습니다. 공공운영비로 550만 원 계상하였습니다.
의료급여 업무추진 여비로 2,800만 원 계상하였습니다. 보건복지부 신고민원 보상금으로 400만 원 계상하였습니다.
예산서 페이지 513쪽이 되겠습니다. 본인부담금으로 5천만 원 계상하였습니다. 장애인보장구 구입비로 1억 5천만 원 계상하였습니다. 요양비로 4,217만 원 계상하였습니다. 건강생활유지비로 2억 9,932만 5천 원이 되겠습니다. 이 부분은 전부 기초생활수급자에게 지급하는 것이 되겠습니다.
의료급여기금 시비부담금 31억 7,251만 4천 원 계상하였습니다. 민간융자금, 진료비 융자금으로 117만 원 계상하였습니다. 시도비보조반환금 2,500만 원 계상하였습니다.
예산서 페이지 514쪽 되겠습니다. 본인부담환급금 1,500만 원 계상하였습니다.
이어서 기금예산 설명 드리겠습니다. 기금운용계획서 49쪽 자활기금인데요, 51쪽 보시면 되겠습니다. 51쪽 융자금 회수수입으로 이자수입으로 1억 300만 원, 예치금 회수수입으로 19억, 이자수입으로 4,500만 원, 기타수입 3천만 원이 되겠습니다.
지출은 융자성 사업비로 1억 7,800만 원, 예치금으로 19억이 되겠습니다.
다음은 저소득층 장학기금이 되겠습니다. 61쪽 보시면 되겠습니다. 예치금 회수수입으로 9억 2천, 이자수입으로 3,050만 원 계상하였습니다.
사업비로 3,050만 원 계상하였습니다. 예치금으로 9억 2천만 원 계상하였습니다.
다음은 노인복지기금이 되겠습니다. 71쪽 보시면 되겠습니다. 예치금 회수수입으로 9억 6,020만 원, 이자수입으로 3,195만 9천 원 되겠습니다.
사업비로 3,195만 9천 원, 예치금으로 9억 6,020만 원 되겠습니다.
다음은 155쪽 보시면 되겠습니다. 장사시설 주변지역 주민지원기금이 되겠습니다. 전입금으로 시비전입금으로 4,422만 7천 원 계상하였습니다. 예치금 회수수입으로 8,267만 8천 원, 이자수입으로 374만 3천 원 되겠습니다.
지출계획은 예치금으로 1억 3,064만 8천 원 되겠습니다.
이상으로 복지지원과 소관 일반회계, 특별회계, 기금예산 설명을 마치도록 하겠습니다.
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