기획예산과 소관 및 읍면동 예산안, 그리고 기금운용계획에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입 분야입니다.
예산서 75페이지입니다.
2024년도 국세 세수 재추계 결과에 따라 지방교부세 조정 전망에 따른 보통교부세 165억 4,500만 원 감액하였습니다.
예산서 92쪽입니다.
전북특별자치도 행사 개최지원과 2023년도 지자체 합동평가 시군 재정인센티브 지원사업 도비사용 잔액 반납을 위해 시도비 보조금 사용 잔액 790만 원 계상하였습니다.
예산서 106페이지입니다.
통합재정안정화기금에 예탁한 일반회계 원금회수 575억 원을 세출 구조조정에 따라 275억 감액하여 예탁금 원금회수수입 300억 원을 계상하였습니다.
통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 13억 4,600만 원을 추가 계상하였습니다.
다음은 세출 분야입니다.
예산서 115페이지입니다.
민선 30년, 군산시 도시진단 및 가치제고 전략 수립 연구용역비를 협상에 의한 계약 후 잔액 발생으로 1억 원 삭감하였습니다.
관용차량 운영 관리에 따라 편성한 공공운영비 연내 미집행액 900만 원을 삭감하였습니다.
현안사업 발굴 및 각종 예산 관련 합동작업 참석 등 연내 미집행한 국내여비 730만 원 삭감하였습니다.
지방보조금 신고포상금 500만 원 삭감하였습니다.
시민참여예산 운영을 위한 행사운영비 집행잔액 140만 원을 삭감하였습니다.
예산서 116쪽입니다.
성과관리 지표 개발 및 평가용역, 출자출연기관 경영실적 평가 연구 용역 낙찰차액 480만 원 삭감하였습니다.
의원 상해에 따른 부담금 1,650만 원 삭감하였습니다.
고향사랑기부제 업무 추진에 따른 집행잔액 공공운영비 500만 원, 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 86만 3천 원 삭감하였습니다.
예산서 117쪽입니다.
미주 출장 취소로 인한 외국어 홍보물 제작·번역 비용과 청원 외국어 말하기 경연대회 미실시로 인한 평가위원 심사수당 관련 사무관리비 620만 원 삭감하였습니다.
국제회의 참가 축소로 국제회의, 행사 홍보활동 관련 행사운영비 270만 원 삭감하였습니다.
2024년도 세계지방정부연합 국제회의 개최 일정 연기로 국외 업무여비 760만 원 삭감하였습니다.
2024년 국제화재단 관련 해외연수 추진 후 집행잔액 640만 원 삭감하였습니다.
청원 외국어 말하기 경연대회 미추진으로 인한 포상금 750만 원 삭감하였습니다.
예산서 118쪽입니다.
외빈 방문 감소와 행사축소로 인한 아주교류 활성화 사무관리비 300만 원, 행사운영비 300만 원을 삭감하였습니다.
베트남 붕따우시 등 아시아 교류도시의 군산 방문 취소에 따른 외빈 초청여비 500만 원을 삭감하였습니다.
미주 출장 취소로 구미교류 활성화 사무관리비 1천만 원, 행사운영비 800만 원, 국외업무여비 7,450만 원 삭감하였습니다.
중국 주재관 배우자 미동반으로 인한 가족수당 800만 원 삭감하였습니다.
예산서 119쪽입니다.
산업단지 완충저류시설 임대형 민간투자사업 적격성조사에 따른 공기업특별회계경상전출금 9천만 원을 편성하였습니다.
전북특별자치도 행사 개최지원과 2023년도 지자체 합동평가 시군 재정인센티브 지원사업 도비사용 잔액 반납을 위하여 시도비 보조금 사용잔액 790만 원을 계상하였습니다.
2024년 제1회 추경 삭감 재원인 내부유보금 4억 7,500만 원을 감액하여 제2회 추경 재원으로 활용하였습니다.
이어서 읍면동 세입·세출 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
예산서 349페이지에서 386페이지까지입니다.
2024년도 제2회 추경 예산 읍면동 예산 규모는 제1회 추경 127억 3,400만 원 대비 3억 8,800만 원 감소된 123억 4,600만 원입니다.
주요 내용으로는 월액여비 1억 5천만 원 감액, 주민자치센터 강사수당 8천 200만 원 감액, 주민자치위원회 회의수당 4,800만 원 감액, 시설비 2,300만 원, 기간제근로자 등 보수 2,200만 원, 사무관리비 1,300만 원 등 총 3억 8,800만 원을 감액하였습니다.
그리고 회현면, 구암동, 수송동의 공공운영비 부족분 1,100만 원과 나운3동 주민자치센터 운영 강사수당 600만 원을 각각 증액해서 계상하였습니다.
다음은 기금운용계획에 대해 설명드리겠습니다.
통합재정안정화기금입니다.
예산서 394페이지 수입계획입니다.
수입계획으로는 공공예금 이자수입 15억 5,400만 원 증액 계상하였고, 예치금회수수입을 40억 800만 원을 감액하였으며, 예수금수입 16억 4,600만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 예산서 397페이지 지출계획입니다.
통합안정화기금 예치금 251억 3,900만 원을 증액하였고, 예수금원금상환으로 275억 원을 감액하였으며, 예수금이자상환으로 15억 5,300만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 고향사랑기금입니다.
400페이지 고향사랑기금 지출계획입니다.
2023년 고향사랑기금사업 아이디어 공모전 수상작 기금사업 미추진에 따라 사무관리비 1천만 원, 행사운영비 3천만 원, 시설비 6천만 원을 삭감하였습니다.
상기된 기금사업 미추진에 따른 감액분 1억 원을 예치금에 전환함에 따라 일반예치금 1억 원을 증액하였습니다.
그리고 다음은 회계과 소관 예산안에 대해 설명드리겠습니다.
예산서 120쪽입니다.
회계관계 담당공무원 보험금 집행잔액 560만 원을 삭감하였습니다.
특정업무경비 대민활동비 집행잔액 1억 4천만 원을 삭감하였습니다.
기간제근로자의 공무직 전환에 따른 인건비 집행잔액 1,700만 원을 삭감하였습니다.
집중관리차량 유류비 및 유지보수비 등 공공운영비 집행잔액 1,500만 원을 삭감하였습니다.
예산서 121쪽에서 122쪽입니다.
청사 재해복구 공제회비 등 집행잔액 9,100만 원을 삭감하였습니다.
일반직 공무원 인건비 집행잔액 73억 원을 하였습니다.
청원경찰 실무수습 직원인건비 집행잔액 9억 5천만 원 삭감하였습니다.
그리고 청원경찰 및 청원 산림보호직 임기제공무원의 연가보상비 부족분 1억 1,200만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 교육지원과 소관 예산안에 대해 설명드리겠습니다.
예산서 123쪽입니다.
어린이 원어민 화상영어 계약 낙찰차액 1,100만 원, 공공학습 플랫폼 공부의 명수 운영비 집행잔액 700만 원, 중학생 진로체험 활동 지원 사업비 집행잔액 500만 원, 찾아가는 인성교육 ‘나’만큼 소중한 ‘너’ 사업비 집행잔액 500만 원을 각각 삭감하였습니다.
예산서 124쪽입니다.
군산 교육협력지구 운영지원비 집행잔액 2,200만 원을 삭감하였습니다.
고군산군도 체험교육 완료에 따른 집행잔액 700만 원 삭감하였습니다.
교육발전특구 사업인 늘봄체계 구축 및 늘봄서비스 지원을 위해 방학 중 건강도시락 지원사업으로 도비 포함 1억 원을 계상하였습니다.
군산형 에듀케어 인재양성을 위한 자율형 공립고 지원 사업비로 도비 포함 1억 원을 계상하였습니다.
예산서 125쪽입니다.
과학문화융합 교육과정개발 사업비로 도비 포함 1억 원을 계상하였습니다.
평생학습 우수프로그램 지원사업 집행잔액 1,100만 원을 삭감하였습니다.
예산서 126쪽입니다.
발달장애인 평생학습관 프로그램 운영에 따른 프로그램 재료비 집행잔액 2천만 원, 프로그램 강사료 900만 원을 각각 삭감하였습니다.
추경성립전 예산으로 군장대학교 호우피해 복구지원을 위해 도비 9,900만 원을 계상하였습니다.
2023년 1차 연도 고등직업교육거점지구사업 연차 평가 결과에 따른 대응자금 상향 조정으로 2024년 2차 연도 추가사업비 1,800만 원을 계상하였습니다.
2023년 대학생 학자금대출 이자 지원사업 종료에 따른 집행잔액 반납금 1천만 원을 계상하였습니다.
다음은 세무과 소관 예산안에 대해 설명드리겠습니다.
예산서 69쪽 지방세 세입예산입니다.
사업소분 및 종업원분 주민세 신고납부액 증액에 따라 13억 5,300만 원을 증액 계상하였습니다.
재산세 징수액 증가에 따라 4억 9,900만 원 증액 계상하였습니다.
그다음에 유류세 인하율 축소로 주행분 자동차세 14억 6,400만 원을 증액 계상하였습니다.
지방소득세는 특별징수분 등 세입 증가로 58억 5,100만 원을 증액 계상하였습니다.
예산서 70쪽입니다.
도세징수교부금 세입 증가로 2억 6,700만 원을 증액 계상하였습니다.
예산서 75쪽입니다.
국세인 종합부동산세의 징수예상액이 감소함에 따라 부동산교부세 8억 900만 원을 감액 계상하였습니다.
다음은 예산서 127쪽 세출예산입니다.
지방세 부과업무 추진에 따른 국내여비 미집행잔액 1,300만 원을 삭감하였습니다.
소송비용 배상금 1천만 원 전액 삭감하였습니다.
개인 지방소득세 신고·납부 안내와 관련된 공공운영비 150만 원을 전액 삭감하였습니다.
다음은 시민납세과 소관 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
예산서 75쪽 세입예산입니다.
시·군특별조정교부금으로 2024년 지방세 징수실적 우수 시 인센티브 등 1,700만 원을 계상하였습니다.
다음은 예산서 128쪽 세출예산입니다.
모바일 전자고지 문자발송 증가에 따른 우편발송 건수 감소로 우편료 등 공공운영비 2천만 원을 삭감하였으며, 체납세 징수업무 추진 국내여비 2,020만 원을 삭감하였습니다.
2024년 지방세 징수실적 우수 시 인센티브 등 지급에 따른 보상금 1,700만 원을 계상하였습니다.
세외수입정보시스템 운영 추가 부담금 발생에 따른 유지보수비 300만 원을 계상하였습니다.
다음은 열린민원과 소관 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
예산서 129쪽입니다.
무인민원발급기 설치 관련 전기통신 및 부대공사 집행잔액 400만 원을 삭감하였습니다.
방문민원 업무처리 및 현안업무 추진에 따른 출장 감소로 국내여비 400만 원 삭감하였습니다.
2023년 가족관계등록사무 국고보조금에 대한 이자발생액 반납을 위해 국고보조금 반환금 23만 6천 원을 계상하였습니다.
다음은 정보통신과 소관 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
예산서 131쪽입니다.
군산시 빅데이터 분석사업 계약에 따른 낙찰차액 750만 원 삭감하였습니다.
정보시스템 유지관리 추진을 위한 유지관리비 계약에 따른 낙찰차액 8천만 원을 삭감하였습니다.
읍면동 사업소 및 기타사업장의 통합행정통신망 회선사용료 집행잔액 2,500만 원을 삭감하였습니다.
예산서 132쪽입니다.
도비보조금 교부에 따른 연안여객선 공공와이파이 회선료 1,200만 원을 계상하였습니다.
이상으로 예산안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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