기획예산과 소관, 읍면동 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산분야입니다. 예산서87쪽입니다. 임피산업단지 조성을 위한 전출금상환액으로 농공단지 특별회계전입금 17억 5,250만 원 증액 계상하였습니다.
다음은 세출예산입니다. 예산서 92쪽입니다. 시정계획 및 지역개발 등 기획업무 추진에 따른 사무관리비 부족분 천만 원 계상하였습니다.
공무원 제안제도 우수자 시상과 국가예산 확보 우수부서 포상금으로 총 1,510만 원 계상하였습니다.
연내 추진이 불가능한 신규직원 집기 및 노후집기 구입 집행잔액 천만 원 삭감하였습니다.
다음은 93쪽입니다. 코로나19에 따른 인구문제 인식개선사업 행사 일부취소로 집행잔액 천만 원 삭감하였습니다.
의원 상해 부담금 연내 미집행 예상액 2,600만 원 삭감하였습니다.
변호사 소송대리인 선임료, 소송수행 운영 등 사무관리비 연내 미집행 예상액 총 2,389만 원 삭감하였습니다.
다음은 94쪽입니다. 코로나19로 인한 해외연수 취소로 인한 중앙, 도단위 시책추진 관련 해외연수비와 국제화재단 관련 해외연수비로 국제화여비 총 2,400만 원 삭감하였습니다.
국제교류 통역 등 민간인국외여비 800만 원, 외빈초청여비 500만 원 각각 삭감하였습니다.
코로나19로 인한 청원경찰 해외연수 관련 국외업무여비 2,780만 원, 공무원 글로벌 체험연수를 비롯한 국제화여비 2억 9,840만 원 삭감하였습니다.
다음은 95쪽입니다. 공무직 해외연수를 비롯한 국외여비 4,700, 아주지역 국제교류 추진을 위한 국외여비 3천, 외빈 초청여비 1,500만 원 각각 삭감하였습니다.
미국, 캐나다, 인도 등 영어권국가 국제 교류 추진을 위한 국외업무여비 3천만 원 삭감하였습니다.
하수관거 정비사업 지역개발기금 조기상환을 위한 공기업 특별회계 전출금으로 36억 원 계상하였습니다.
다음은 96쪽입니다. 연말 효율적 재정 운용을 위해 전체 예비비 58억 7천만 원 중 일반예비비 32억 7천만 원, 재해 목적예비비 12억 원을 각각 감액하고, 2021년 제3회 추경 삭감재원인 내부유보금 2억 1,660만 원을 감액하여 제4회 추경재원으로 활용하였습니다.
다음은 기금예산분야입니다. 기금운용계획 예산서 320쪽입니다. 통합재정안정화기금 운용에 따라 폐기물처리시설사업특별회계 6억 4,600만 원, 상수도공기업특별회계 138억 5천만 원, 도시개발특별회계 8억 8,800만 원을 각각 예탁받아 총 153억 8,400만 원을 통합재정 예치금에 계상하였으며, 산업단지조성사업특별회계 실제 예치금 회수액을 반영하여 200만 원을 감액하였습니다.
다음은 321쪽입니다. 통합재정안정화기금 예탁금에 대한 실제 공공예금 이자율을 반영하여 예수금 이자상환액 8,800만 원을 추가 계상하였습니다.
이어서 읍면동 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산서 275쪽에서 300쪽까지입니다.
2021년도 읍면동 제4회 추경예산 규모는 3회 추경 93억 5천만 원보다 4억 9천만 원이 감소된 88억 6,100만 원입니다.
주요내용으로는 주민자치센터 강사수당 2억 3,400만 원 감액, 주민자치위원 회의수당 3,400만 원 감액, 월액여비 1억 700만 원 감액, 공공운영비 300만 원 감액, 행사운영비 3,900만 원 감액, 행사실비보상금 1,500만 원 감액 등 총 5억 400만 원을 삭감하였습니다.
해신동, 월명동, 삼학동, 수송동의 공공운영비 부족분 900만 원, 흥남동 신규아파트 신설에 따른 통리반장 활동보상금 600만 원을 각각 증액 계상하였습니다.
이상으로 기획예산과 소관 및 읍면동 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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