안녕하십니까? 상하수도사업소장 고성술입니다.
항상 시정발전과 연일 계속되는 의정활동에도 불구하고 저희 상하수도 업무에 관심과 지원을 아끼지 않으시는 존경하는 경제건설위원회 한경봉 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 우리소 소관 2010년도 본예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 세입예산 규모 및 부서별 주요내역, 세출예산 규모 및 부서별 주요내역 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 2010년 상하수도사업소 본예산 총 세입 규모는 714억 9,300만원으로 전년 대비 27.6%인 273억 5,200만원을 감액 계상하였습니다.
회계별로 구분하여 설명드리면 먼저 수도과 일반회계 세입으로 어청도저수지축조공사 9억 8,500만원, 소규모 수도시설 개량공사 1억 5천만원, 기초생활수급자 수도분기관 연결사업 3,900만원 등 국고보조금 11억 7,400만원을 계상하였으며, 상수도공기업 특별회계 세입으로는 급수수익 등 영업수익 364억 3,700만원, 수입이자 등 영업외수익 14억 1,800만원, 시설분담금 4억 4,800만원, 농어촌 생활용수 개발사업 국고보조금 5억 5,500만원, 시내일원 관로 이설 및 상수도관 설치공사 2억 5천만원, 그리고 수용가 미수금 및 이월금 24억 8,100만원 등 총 415억 9,100만원을 계상하였습니다.
하수과 일반회계 세입은 군산하수처리장 환특원금 및 이자상환 95억 3,600만원, 하수찌꺼기 설치사업 44억 1,700만원 등 국고보조금 149억 2,700만원과 민간투자사업 상환금 시도비 보조금 4억 2,100만원 등 총 153억 5,100만원을 계상하였습니다.
하수도 특별회계 세입으로는 하수도사용료 54억원, 일반회계 전입금 25억원 등 98억 1,300만원을 계상하였고 군장폐수처리시설관리 특별회계 세입으로는 공공예금 이자수입 3억 2,200만원과 순세계잉여금 26억 3천만원, 기업체 오폐수처리 부담금 5억 6천만원 등 35억 6,300만원을 계상하였습니다.
다음은 주요 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2010년 상하수도사업소 본예산의 총 세출 규모는 804억 6,500만원으로 전년 대비 27%인 298억 4,100만원을 감액 계상하였습니다.
부서별, 회계별로 구분하여 설명드리면 먼저 수도과 일반회계 세출예산으로 도서지역 식수원 개발사업 14억 700만원, 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리비 등 6억 3,600만원, 상수도공기업 전출금 10억원으로 총 30억 4,300만원을 계상하셨습니다.
상수도공기업 특별회계 세출예산으로는 원ㆍ정수 구입비 등 원수 및 취수비 243억 9,400만원, 급수계량기 교체비 등 급수비 21억 2,200만원, 인건비 등 일반관리비 32억 1,500만원, 급수공사 신설공사비 등 급수공사비 12억 1,900만원, 재특 및 지역개발기금 원금 및 이자상환액 24억 9천만원, 노후관 교체 및 시설개선공사비 등 구축물 시설비 59억 6천만원, 유량계 설치공사 등 기계장치 시설비 3억 8,400만원, 예비비 4억 7,700만원 등 총 415억 9,100만원을 계상하였습니다.
다음 하수과 일반회계 주요 세출예산으로는 농어촌마을 하수도정비공사 2억 5천만원, 하수찌꺼기 처리시설 설치사업 63억 1천만원, 경포 및 경암분구 하수관 정비사업 12억 5천만원, 하수처리장 운영 민간위탁금 25억원, 하수처리사업 차입금 원금 및 이자상환액 96억 3,500만원 등 총 224억 5,300만원을 계상하였습니다.
하수도 특별회계에서 하수처리장 민간위탁금 53억 5천만원, 하수도 민원처리 12억 8,100만원, 하수사용료 징수위탁금 2억원 등 총 98억 1,300만원을 계상하였고 군장폐수처리시설관리 특별회계 세출예산으로 폐수처리장 등 민간위탁금 14억 3,200만원과 가압부상조 순환수 주입설비 증설 등 시설비 3억 5,600만원, 예비비 13억 3,300만원 등 총 35억 6,300만원을 계상하였습니다.
이상으로 저희 상하수도사업소 소관 2010년도 세출예산에 대하여 대략적으로 보고 드렸습니다. 보다 세부적인 사항은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고 드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 본 예산안이 원안대로 의결되어 2010년에도 저희 상하수도사업소에서 계획하는 일들이 성공적으로 추진될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 당부드리면서 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.