이어서 세출부분에 대해서 설명드리겠습니다.
169페이지입니다. 저희 부서는 균형발전담당이 신설되어서 인력이 늘었습니다. 시간외근무수당 부족분 457만 1천원을 계상했습니다. 정액급식비도 부족분 312만원, 교통보조비 364만원, 명절휴가비 886만 5천원, 가계지원금 1,477만 4천원을 계상하였습니다.
다음은 일반운영비 국가예산 확보를 위한 자료준비로 300만원을 계상했습니다.
다음 시정계획 각종 현안사업발굴 추진 자료집으로 1천만원을 계상하였습니다. 저희들이 시정계획을 항상 만들어서 하는데 새로운 시장취임과 더불어서 기존에 있던 시정계획을 다시 만들어야 되기 때문에 1천만원 계상했습니다.
다음 주요업무 추진 목표관리 추진책자 발간 등 예산으로 500만원 계상했습니다.
다음 기존에 저희들이 영상으로 저희시를 홍보할 수 있는 홍보물이 있습니다. 지금 여러 가지 여건이 변경이 되었기 때문에 다시 만들려면 4,300만원쯤 소요됩니다마는 그 중에서 필요한 부분은 놓아두고 변경된 부분만 다시 고쳐야 됩니다. 의회라든가 집행부의 여건이 변경되고 어떤 기반시설의 여건이 변경되었기 때문에 다시 수정보완 하기 위해서 1천만원 계상했습니다. 직책급 업무추진비 80만원, 직급보조비 407만원, 특정업무수행활동비 320만원 계상했습니다.
다음 174쪽입니다. 예산운영 일반운영비로 사업별 예산제도 재편성 유인물비로 1,500만원 계상했습니다. 저희들 예산제도가 지금까지는 품목별 예산제도로 되어 있어서 일반인들이 예산서 볼 때 식별이 어려웠는데 이것이 정책으로 사업별 예산제도로 고치도록 되어 있습니다. 그래서 계상하게 된 예산입니다.
다음 2006년도 사회단체보조금 결산 보고 및 2007년도 사업신청 실무편람을 만들기 위해서 1,500만원 계상했습니다. 다음 달라지는 지방재정 및 각종 해설집 유인, 예산 메뉴얼 작성 등 예산으로 800만원 계상했습니다. 국내여비로 예산확보 업무추진을 위해서 1천만원 계상했습니다. 사업별 예산제도 및 2007년도 예산 합동사무를 위해서 500만원 계상했습니다.
다음 175페이지 시책업무추진비로 1,200만원 계상했습니다. 다음에 포상금으로 실과소 예산실무자 선진지 견학 상사업비로 1천만원 계상했습니다. 이 사항은 도에서 평가한 예산운영에 대한 평가에서 저희들이 우수시로 되어서 포상금을 받았습니다. 그 중에서 1천만원을 예산에 종사했던 읍면동 각 과 실무직원들의 선진지 견학을 추경성립전 경비로 사용하였습니다.
다음에 자치단체 등 자본이전으로 공공기관 등에 대한 대행사업비 표준지방재정사업비로 4,200만원 계상했습니다. 표준프로그램 유지비로 160만원 계상했습니다.
다음은 균형발전담당 소속 예산입니다. 균형발전은 금년 2월에 신설되어서 직원 1명과 담당 1명이 근무하고 있습니다. 일반운영비로 120만원, 균형발전 업무추진 소요경비로 300만원, 지역혁신협의회 참석수당으로 420만원 계상했습니다.
지역혁신협의회는 저희들이 일반적으로 혁신업무를 추진하는데 총무과에서는 행정혁신을 하고 저희과에서 균형발전담당이 생기면서 지역의 혁신업무가 새로 부가 되었습니다. 그에 따라서 소요되는 예산을 계상한 것입니다.
국내여비로 겨울철 세미나 워크샵 참석으로 150만원, 지역혁신 선도사례 벤치마킹 박람회 등 참가비로 150만원, 행사실비보상금 지역세미나 토론자 실비보상금으로 170만원, 포상금 직원 아이디어 공모 우수시상금으로 700만원 계상했습니다.
아까 총무과 업무보고에서 위원님께서 질문하셨는데 이 사항에 대해서 설명을 드리겠습니다.
어떤 발전 전략이라든가 제안, 정책 대안 같은 것을 도 단위는 전발련이라든지 예산을 지원하는 연계기관을 두도록 되어 있습니다.
그런데 저희시는 법령에 그런 규정이 없어서 저희들도 어떻게 해야 군산시에 대한 시민들 제안이라든가 정책제안을 받아야 될텐데 어떻게 할까 많은 고민을 하고 있습니다. 그에 맞추어서 저희 직원들한테도 우리 군산시 발전을 위해서 아이디어를 내보아라 해서 공모를 하고 공모를 한 아이디어를 해당과에서 검토한 후에 심사위원회를 거쳐서 우수한 아이디어라고 판정되었을 때에는 아이디어를 홍보하는 차원에서 저희들이 포상을 할까 합니다. 이것은 저희 균형발전팀이 금년 2월에 생겨서 계획을 했기 때문에 아까 시정에 반영한 일이 있느냐 이렇게 위원님께서 질문을 하셨는데 처음 하는 것이어서 아직 없습니다. 앞으로 저희들이 시정에 반영될 수 있는 것을 위해서 최대한 그런 아이디어가 선정되도록 노력을 하겠습니다.
다만 저희들이 일단은 포상금이 5만원, 10만원 이렇습니다. 일단 직원들의 사기진작 차원에서 금년 말이나 아이디어 공모를 했을 때 조금은 미흡하다 하더라도 아이디어를 제공하고 제안하는 것을 격려하는 차원에서 많은 상품이 아니더라도 포상금을 줄 수 있도록 검토해 보겠습니다.
다음은 민간에 대한 경상보조금으로 지역혁신 마인드 함양 특강비 1천만원을 계상했습니다.
조금 전에도 말씀드렸습니다마는 지역혁신 업무가 저희과로 생기면서 지역혁신 협의회를 구성해서 운영하기 위해서 엊그제 출범을 새로 했습니다. 지역혁신이라는 것이 무엇이냐 설명할 때 여러분께 보고를 드리는 저도 딱 동그라미 치면서 확실히 “이것입니다.”라고 말씀드리기 어려울 정도로 혁신 업무가 그런데 혁신 마인드가 혁신 협의회 회원이나 공직자나 아니면 시민들한테도 이런 것을 심어주기 위해서 전문강사를 초빙해서 교육을 할까 해서 계상했습니다.
다음은 193페이지입니다. 기타보상금으로 군산시내 초중고 졸업생들에 대한 시상품비로 273만원을 삭감하였습니다.
다음은 지역유공학생 시상품 60만원을 삭감하였습니다. 이것은 이미 학생들이 졸업을 해서 집행하고 집행잔액입니다.
민간경상보조금으로 성인문해교육 지원사업비로 추경성립전 이것은 국가예산이 내시된 것이기 때문에 이 사람들이 신청을 해서 중앙부처의 승인을 받아서 예산에 내시된 것입니다. 3천만원 계상했습니다.
평생학습동아리 역시 국비가 내려와서 사업기간에 맞추어서 집행해야 되기 때문에 추경성립전으로 집행을 하고 1,150만원을 계상했습니다.
다음은 최근에 도단위나 이런 기관에서 많은 얘기를 하고 있는 영어체험학습관 건립계획입니다. 지금 영어학습체험관을 어떻게 해야 할 것인지, 도비가 3억원이 와있었습니다.
그런데 저희들이 도비를 한 30억원을 주어야 된다라고 도에 요구를 했습니다. 당초에는 30억원을 준다고 했었는데 일단 3억원만 내시가 되었습니다. 3억원도 시비 부담을 안 하면 안 주겠다 해서 일단 3억원을 올렸습니다. 나중에 영어 체험학습관을 예산범위 내에서 할 것인지 아니면 이것을 더 확대할 것인지 여러 가지 방안을 교육청에서도 저희들한테 제안하고 있고 저희들도 준비하고 있습니다.
교육기관에서도 도에서 도비를 더 받고 교육부에서도 교육청에 가서 노력해서 국비도 지원받고 저희시에서도 출연을 더 해서 100억원 정도 투자를 해야 되지 않을까 이런 얘기가 있습니다.
또 한편 저희 생각에서는 우선 6억원을 가지고 기존에 학교가 비어 있는 교실을 리모델링 해서 원어민 강사를 채용해서 하는 방안도 있는데 이번에 예산을 반영해주시면 일단 교육관련 전문가들과 검토해서 사전에 위원님들께 보고를 드린 다음에 추진을 하겠습니다.
다음은 346페이지입니다. 국제협력계 국내여비로 시정발전을 위한 선진지 벤치마킹비로 1천만원 계상했습니다. 국제협력계에서는 청원들 해외연수라든지 또는 외지에 나가는 여비를 국제협력계에 확보하고 필요에 따라서 결심이 나면 저희들이 보내고 있는데 이 예산을 1천만원 확보했습니다.
중앙·도 국제화재단 직무에 관한 국외현장 체험연수 이것도 지방자치단체 국제화재단에서 직무를 수행하는데 거기에서 여러 가지 해외체험 연수 프로그램이 많이 있습니다. 국제화재단에서 경비를 일부 지원하고 저희시에서 일부 지원하는데 대개 항공료 정도는 그쪽에서 지원합니다. 그래서 3분의 1 정도 예산 가지면 체험이 되기 때문에 1천만원 부족분을 계상하였습니다.
다음 예비비에서 28억 4,990만 5천원을 삭감하였습니다. 384페이지입니다. 이것은 당초에 본예산 편성하고 예비비가 남아 있는 부분에서 금년 추경에 활용하려고 나머지 부분입니다.
이상으로 추경예산 세출부분 설명드렸습니다.
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