복지과장입니다.
세입예산 말씀드리겠습니다. 145페이지입니다. 사용료수입으로 공설묘지 사용료, 화장장 사용료, 납골당 사용료로 1억 2,400만원 계상하였습니다.
184페이지입니다. 아동복지시설 보호에서부터 186페이지 상단부분까지 국고보조금이 되겠습니다. 26개 사업에 447억 2,285만 3천원 계상하였습니다. 이중 185페이지의 보육사업 기능보강사업비라든지 장애수당, 기초생활급여 275억원이 계상되었습니다.
210페이지입니다. 도비보조금으로 212페이지 중간부분까지 39개 사업에 106억 994만 8천원 계상하였습니다.
212페이지입니다. 지방이양사업으로 213페이지까지 총 23개 사업에 22억 3,019만 5천원 계상하였습니다. 순수 국도비지원금이 575억 6,299만 6천원이 되겠습니다.
이상 세입설명을 마치겠습니다.
다음 세출부분 설명 드리겠습니다. 547페이지입니다. 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비는 유인물로 갈음하겠습니다. 일시사역인부임은 군경묘지 소목전지 인부임입니다.
다음 549페이지입니다. 일반운영비 3,700만원, 행사운영비 1,390만원 계상하였습니다.
다음 550페이지입니다. 국내여비, 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비, 부서운영업무추진비, 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비, 사회보장적수혜금, 공익근무요원보상금은 법정경비로 유인물로 갈음하겠습니다.
다음 553페이지입니다. 행사실비보상금 550만원 계상하였습니다. 이 부분은 현충일행사라든지 광복절행사 참여 관계입니다. 마찬가지로 기타보상금 200만원 계상하였습니다. 포상금에서 사회복지 업무평가 우수기관 및 공무원 시상금 200만원 계상했는데 작년도에는 1,600만원이었습니다만 1,400만원이 삭감되었습니다. 사유는 사회복지직 선진지 시찰을 금년과 작년 2년만에 시행하도록 해서 예산에 계상이 안 된 것입니다.
다음 554페이지입니다. 이 부분은 자활사업에 관련된 것인데 사회보장적수혜금으로 총 6건에 국.도비 포함 9억 1,558만 6천원 계상하였습니다. 작년도보다 4,100만원 증가한 이유는 사업량과 인건비가 증가되었기 때문입니다.
다음 555페이지입니다. 행사실비보상금, 민간경상보조, 지역봉사사업, 학도의용군 충혼탑 건립관계는 도시, 시비 보조금 사업입니다.
다음 556페이지입니다. 군경합동묘지등 해충방제 약품 구입비는 내년에도 74만원 똑같이 계상하였습니다. 그 밑에 용역비는 위원님들께서 해주신 지역사회복지협의체가 구성되어서 종합적인 계획을 수립하도록 되었습니다. 이에 따른 연구용역비 3,500만원 계상하였습니다. 다음 시설비로 현충일 행사에 따른 군경합동묘지 묘역정비비로 3,000만원 계상하였습니다.
다음 557페이지입니다. 재활복지부분입니다만 일시사역인부임이라든지 일반운영비, 국내여비는 법정경비로 설명을 생략하겠습니다.
다음 558페이지입니다. 민간경상보조로 장애인들을 위한 경상적보조로 10개 사업에 1억 580만원 계상하였습니다. 작년도보다 약 470만원 이 증가했는데 이 부분은 장애인의 날 행사 지원이 당초 500만원이었는데 1,000만원으로 지원액을 늘린 부분이 되겠습니다.
다음 559페이지입니다. 사회보장적수혜금으로 장애인 자녀학비 지원, 장애인 재활보조기구 교부 등 560페이지 장애인 주간보호시설 운영, 561페이지 수화통역센터까지 총 16개 사업에 35억 9,844만 1천원 계상하였습니다. 이 부분은 국도비 내시에 따른 시비부담금이 되겠습니다.
다음 561페이지입니다. 민간자본보조로 농어촌 장애인주택개조사업, 장애인복지관 옥상 방수공사, 리프트장착 버스 구입 이 부분은 신규사업으로 1억 2,796만 8천원 계상하였습니다. 이 부분도 국도비를 신청해서 국도비 신청분에 따른 시비부담금이 되겠습니다.
다음 562페이지입니다. 장애인단체 시소유 건물 보수비와 지체 장애인협회 2층 증축공사비로 4,500만원 계상하였습니다.
다음 563페이지입니다. 일시사역인부임은 자활근로사업으로 17억 1,711만 1천원 계상했는데 작년보다 약 4억 700만원 정도 늘어났습니다. 이 부분은 주 3일에서 주 4일 인부임을 지불하고 인건비 인상부분이 되겠습니다. 다음 일반운영비, 국내여비는 유인물로 갈음하겠습니다.
다음 564페이지입니다. 생계곤란가정 보호금 지원으로 1억 1,000만원작년과 동일하게 계상하였습니다. 다음에 자활근로사업 추진 재료비라든지 사회보장적수혜금으로써 기초생활수급자 급여, 근로장려금은 국도비 부담에 따른 시비부담금이 되겠습니다.
다음 565페이지입니다. 민간위탁금도 자활후견기관 위탁근로사업, 집수리 위탁근로사업, 가사간병 방문도우미 사업 등 26억 9,700만원 계상하였습니다. 4억원이 증가된 부분은 간병도우미 사업이 국비 내시가 많이 되어 서 이 부분이 계상된 것입니다. 다음 보험금은 근로사업에 따른 산재보험료가 되겠습니다.
다음 566페이지입니다. 일반운영비와 국내여비는 법정경비로 생략하겠습니다. 사회보장적수혜금으로 부랑인 귀향여비 1,598만 8천원 계상하였습니다.
다음 567페이지입니다. 민간경상보조로 부량인시설의 병상관리비, 건강관리비, 인건비 등 1,868만원 계상하였습니다.
다음 568페이지입니다. 사회보장적수혜금으로 4억 1,425만 5천원 계상하였습니다. 4,900만원 정도 증가되었습니다. 다음 민간자본보조로 부랑인시설 기능보강입니다. 부랑인시설이 신애원이 있는데 거기에 따른 일부 개축과 작업차량 구입하는 내용이 되겠습니다.
다음 569페이지입니다. 의료및구료비로 600만원 계상하였습니다. 이것은 행여환자 진료비가 되겠습니다. 다음 기능보강사업비로 800만원 계상하였습니다. 이 부분은 신애원에 주방용기를 보조해 주는 것입니다.
다음 570페이지입니다. 기타회계전출금인데 일반회계에서 의료급여기금 특별회계로 21억 8,300만원이 전출됩니다. 이 부분은 법적으로 6%씩 부담하도록 되어 있는 내용입니다.
다음 584페이지 유아복지입니다. 일반운영비와 국내여비는 생략하겠습니다. 사회보장적수혜금이 920만원 계상되었는데 작년보다 100만원이 증가했습니다. 이것은 소년소녀가장들에게 시상을 조금 더 해 주기 위하여 계상한 것입니다.
다음 585페이지입니다. 행사실비보상금 475만 9천원 계상하였습니다.다음 기타보상금 375만원 계상하였습니다. 다음 민간경상보조 7,760만원인데 금년도보다 7,560만원이 증가했습니다. 이 부분은 금년도 보육조례 제정으로 인한 신규사업으로 7,560만원이 증액된 것입니다. 내용은 가정, 민간보육시설 종사자 처우개선비로 210명에게 한 달에 3만원씩 1년간 지원해 주는 내용이 되겠습니다.
다음 민간행사보조·위탁금으로 750만원 계상하였습니다. 그 밑에 사회보장적수혜금으로 소년소녀 및 가정위탁 지원이라든지 입양아동 양육지원, 587페이지 학기중 급식지원, 방학중 일반결식아동 급식지원, 588페이지 보육시설 운영비 등 총 16개 사업에 210억 1,229만 3천원 계상하였습니다. 이 부분은 국도비 배정에 따른 시비부담금이 되겠습니다.
참고로 말씀드릴 사항은 79억원 정도 증가했는데 이 부분은 학기 중 급식지원이 당초 저희가 예산을 세울 때에는 3억 7,000만원이었습니다만 내년도 예산에 17억원 정도로 약 13억원이 증가되었고 지역의 아동센터 공부방 운영비가 당초 6개소였는데 13개소로 늘어나서 1억 6,000만원 정도 증가합니다. 그 다음 보육시설운영비로 인건비 상승과 저소득층 보육료로 약 53억원이 증가되었습니다. 이렇게 해서 증가된 부분이 되겠습니다.
다음 의료및구료비입니다. 보육시설 저소득층 간식비 3억 5,800만원 계상되었습니다.
다음 589페이지입니다. 보육시설 기능보강사업으로 5억 2,300만원 계상하였습니다만 증.개축 3개소에 2억 9,000만원과 개.보수, 장비보강 등이 되겠습니다.
다음 590페이지입니다. 일시사역인부임으로 공설묘지 제초작업 인부임은 종전과 같습니다만 노인일자리 사업(공익형) 5억 1,268만 4천원 계상해서 총 5억 1,768만 4천원 계상되었습니다. 금년보다 5억 1,300만원이 증가된 이유는 대통령 공약사업으로 일자리 30만개 창출에서 노인일자리 사업이 많이 늘어났기 때문입니다. 다음 일반운영비 2,050만원 계상하였습니다. 그 다음 행사운영비로 200만원 계상하였습니다.
다음 591페이지입니다. 국내여비는 생략하겠습니다. 행사실비보상금 720만원 계상하였습니다. 민간경상보조 800만원 계상하였습니다. 다음 민간행사보조로 어버이날 행사와 노인의날 행사 지원으로 5,000만원 계상하였습니다. 다음 사회보장적수혜금으로 경로당 운영비 2억 3,544만원, 경로당 난방비, 저소득 노인 경로연금, 593페이지 노인 식사배달사업, 경로 교통수당, 양로시설 운영비, 594페이지 노인전문 요양시설 운영비, 노인요양시설 운영비 똑같은 내용입니다만 전문요양시설과 요양시설이 있습니다. 전체적으로 595페이지 상단부분까지 총 20개 사업에 105억 9,282만 1천원 계상하였습니다. 이 부분은 국도비, 지방이양 사업 등 사업비에 따른 시비부담금이 되겠습니다.
다음 595페이지입니다. 의료및구료비로 2,262만 3천원 계상하였습니다. 작년도보다 약 250만원 정도 증가되었는데 이 부분은 의료 단가 등이 인상된 부분이 되겠습니다. 민간위탁금으로 3억 6,480만원 계상하였습니다.
다음 596페이지입니다. 민간자본보조로 4억 6,000만원 계상하였습니다. 이 부분은 노인 전문요양시설의 장비보강입니다. 각종 집기나 시설물이 되겠습니다. 재료비입니다. 화장장 유류 구입비가 1억 3,000만원 계상되었는데 전년 대비 약 18% 인상되었습니다.
다음 시설비입니다. 저희 시립공설묘지(3단지) 유지보수공사가 금년에 1단지에서 6단지까지는 마무리지었습니다만 내년도에 7단지, 8단지, 9단지 공사를 해서 물고임 현상을 해소하기 위하여 계상하였습니다.
다음 597페이지입니다. 추모관, 승화원 건물이 밑에 지반이 침하된다고 진단 결과가 나왔습니다. 그래서 보수비로 2,000만원 계상하였습니다. 주변 편익시설 설치 1,000만원, 군경합동묘지 안장 비석 제작 200만원, 시소유 경로당 보수비(POOL)로 3,000만원, 경로당 신축비 3억원, 노인종합복지관 휴게실 쉼터 증축 25평 정도입니다만 8,000만원 계상하였습니다. 금년도보다 약 1억 7,800만원이 적은 이유는 화장장 화장로 설치가 있었기 때문입니다.
그 다음 민간자본보조로 3억 6,000만원 계상하였습니다. 이것은 읍면동 경로당 신축과 보수비, 집기구입 그리고 대한노인회 경로식당 집기구입입니다. 작년보다 1,000만원이 늘어난 이유는 노인회 경로식당 집기구입과 장비구입비입니다. 자산및물품취득비는 화장장 연수기 구입 내용입니다. 이것은 지하수를 뽑아서 쓰기 때문에 물을 걸러주는 기계입니다.
이상 세출예산 설명 드렸습니다.