예. 직영 환경미화원 34명 인건비 9억 4,849만원 계상했습니다. 내역은 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.
245페이지 보고드리겠습니다. 연월차유급수당이라고 되어 있는데 연차유급수당이 되겠습니다. 넷째줄 피복비에 작업복, 우의, 야광잡이 등 그랬는데 “잡이”가 아니라 “조끼”가 오타났습니다. 죄송합니다.
피복비를 설명드리면 12종에 1,219만 7,000원 계상했습니다마는 그 내력은 작업복 34명분, 우의, 방한복, 방한장갑, 방한모, 하작업복, 노무화, 장화, 장갑, 마스크, 작업조끼, 야광조끼 해서 12종류가 되겠습니다.
다음 288페이지 보고드리겠습니다. 자산 및 물품취득비에 천연가스 청소차 보급으로 국도시비해서 9,170만원 계상했습니다. 다음 자산취득비로 매립장 업무용 차량 대폐차 1대 1,200만원 계상했습니다. 이것은 봉고더블캡 1톤인데 업무용과 청소 같은 작업을 하기 때문에 부득이 계상했습니다.
다음은 음식물 수거차량 2.5톤 1대 구입비에 4,950만원 계상했습니다. 이것은 현재 음식물쓰레기 수거차가 3대 있는데 2005년 1월1일부터 매립이 전면 금지되기 때문에 연차적으로 장비와 인력을 확충 중에 있습니다.
다음 399페이지 보고드리겠습니다. 저희 정규직 36명과 청경 2명 인건비로 9,733만 3,000원 계상했습니다. 이것도 법정경비이기 때문에 내용은 생략하겠습니다.
400페이지 보고드리겠습니다. 기타직보수는 매립장에 청경 2명 근무인건비로 4,873만 2,000원 계상했습니다. 내용은 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.
402페이지 일반운영비 보고드리겠습니다. 이것은 보조자료를 통해서 보고드리겠습니다. 보조자료 4페이지 쓰레기봉투 제작비에서 2억 4,450만원 계상했습니다. 이것은 2001년도에는 제작비가 2억 230만 5,000원 들었고 금년에는 12월말까지 하면 2억 5,748만원 정도 소요되겠습니다. 그래서 2억 4,450만원도 약간 부족하지 않을까 합니다.
도서쓰레기 처리 장비임차료로 1,230만원 계상했습니다. 이것은 금년에도 선유도 해수욕장 2번, 개야도 2번 해서 588톤을 바지선을 이용해서 운반하고 또 어청도와 비안도는 거기에 나가있는 작업선을 이용해서 운반 했습니다. 이 도서쓰레기는 거기에다 소각장을 하더라도 6~70%를 다시 육지로 반입해서 처리해야 하기 때문에 바지선 임차료를 계상했습니다.
음식물 쓰레기 수거용기는 아까 보고드린 대로 2005년 1월부터 매립이 중단되기 때문에 내년, 내후년 해서 수거체계를 장비, 또는 인력을 모두 확보해야 하기 때문에 내년에 4,650만원으로 수거용기 1,000개를 구입할 예산입니다.
다음 기타로 3억 670만원을 계상했습니다. 이 내용은 저희는 대개가 일반운영비가 사업성 예산입니다. 그래서 전기료, 매립장 재활선별시설, 공중화장실 등 해서 6,300만원 되고 상수도료와 매립장 재활용시설, 57개 공중화장실 해서 약 2,200만원 정도 소요됩니다. 57개 공중화장실 분뇨수거 수수료 및 유지관리비가 약 6,300만원 정도, 또 직영청소차가 13대 있습니다마는 이 유지비가 1억 6,300만원 정도, 폐기물 매립장 시설 및 장비유지관리비가 9,700만원입니다. 여기도 중장비가 5대 있고 또 일반차량이 4대 있고 그렇습니다.
재활용선별시설 유지관리비로 2억 4,400만원, 사무용품 및 기타일반운영비 저희 사무실에서 쓰는 것이 5,300만원 됩니다. 저희가 최종 요구한 것은 4억 8,640만원 했는데 지금 예산안은 3억 670만원 됐습니다. 그래서 1억 7,900만원 정도가 모자라는데 저희가 불요불급한 세출은 최대한 억제하고 집행에 최종 부족분은 추경예산에 확보할 계획입니다.
다음 계속해서 보고드리겠습니다. 402페이지 국내여비입니다. 청소행정 업무추진여비로 4,598만 4,000원 계상했습니다. 청소행정계 쓰레기 불법투기 지도단속 등 해서 2,172만 2,000원, 청소시설계 폐기물매립시설 비교견학 등 해서 1,076만 4,000원, 재활용계 재활용 분리수거 지도 등 해서 576만원, 오수관리계 단속정화조 준공검사 확인 등 해서 774만원 계상했습니다.
다음 403페이지 기타업무추진비는 7,314만원 계상했습니다. 이것은 법정경비이기 때문에 보고는 생략드리겠습니다.
다음 404페이지 복리후생비 2억 9,451만 9,000원 계상했습니다. 이것도 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.
다음 405페이지 재료비 보고드리겠습니다. 재료비는 금년보다 9,962만원 감된 4,600만원 계상되었습니다. 내역은 재활용품 선별작업처리 재료구입, 분리수거대 100조에 1,000만원 하고 장갑, 마스크 등 해서 1,427만 7,000원 계상했습니다. 매립장운영 작업재료 구입은 소독약품, 활성탄 등 해서 1,773만 8,000원 계상했습니다. 간이화장실 및 소독약품 구입비로 720만 2,000원 계상했습니다. 이것은 간이화장실 10개 50만원씩 해서 500만원하고 기타 악취제거제 등 그런 내용입니다.
기타운영비는 청고재료라고 되어 있는데 이것도 오타났습니다. 청소재료비, 공구 등 해서 677만 3,000원 계상했습니다.
다음 일시사역인부임 보고드리겠습니다. 환경대청결 정비인부임으로 2만 6,400원씩 10명 5일간 4회 528만원 계상했습니다.
재활용품 선별시설 분리선별인부임으로 2만 6,400원, 13명 곱하기 21일 12월 해서 8,648만 7,000원 계상했습니다. 이것은 지금 저희가 30명이 하고 있습니다마는 나머지는 공공근로로 대체하고 있습니다. 어린이공원 공중화장실 청소인부임으로 2만 6,400원 곱하기 2명 곱하기 21일 12월 해서 1,330만 6,000원 했는데 이것은 저희가 공중화장실 57개소에 대해서 정비하고 27개소는 직접 청소하는 차 한대에 따르는 두명의 인부임이 되겠습니다.
다음에 어린이공원 공중화장실 청소인부임 부상치료비로 35만 5,000원 계상했습니다. 이것은 예비적 성격입니다. 산재보험료 233만 6,000원 계상했습니다. 이것은 법정보험료입니다. 폐기물매립시설장 유지관리 인부임 해서 443만 6,000원 계상했습니다. 이것은 매립장에 청소 또는 잡초 제거 하는 인부임으로 4명, 21일, 2회로 해서 계상했습니다.
다음 공익근무요원 보상금 2,259만 2,000원 계상했습니다마는 이것은 법정경비이기 때문에 내용을 생략하겠습니다.
다음에 행사실비보상금 해서 238만원 계상했습니다. 34명 환경미화원 산업시찰비 1회 해서 136만원, 환경미화원 체육대회 1회 해서 102만원 계상했습니다.
기타보상금 보고드리겠습니다. 쓰레기불법투기 신고자 보상금 280만원 계상했습니다. 금년에는 11월 현재 30건에서 167만원이 보상금으로 나갔습니다. 다음에 환경대청결운동 및 청수추진 유공시상품 되어 있습니다마는 “청소”를 “청수”로 오타났습니다. 죄송합니다. 이것은 행락철에 청소인부임 에 대한 시상품이 되겠습니다.
다음에 청소행정 시범우수지역 포상금은 연말에 음식물쓰레기나 일반생활쓰레기 분리수거의 시범지역을 봉투로 지급하는 그런 돈으로 506만 3,000원을 계상했습니다.
일반보상금 보고드리겠습니다. 폐비닐 수거장려금으로 590만원 계상했습니다. 우수화장실 포상금으로 200만원 계상했습니다.
다음 시설비 보고드리겠습니다. 시설비는 보조자료 5페이지 보고드리겠습니다. 위치는 내초도에 있고 규모는 279만㎡인데 총 공사비가 340억입니다. 내년에 최종적으로 57억원을 들여서 3공구 공사를 마무리할 그런 계획입니다. 도급자가 효자종합건설과 비사벌 공동으로 되어 있고 책임감리는 한국건설관리공사로 되어 있습니다.
추진계획은 2공구 사용 종료기간이 2004년 12월말까지 사용하도록 되어 있습니다마는 정확히 계산하면 2004년 10월정도에 종료될 것으로 보고있습니다.
그래서 이 3공구공사를 내년말에는 완료를 해야 2004년 10월정도부터 매립을 하기 때문에 부득이 공사비를 계상했습니다. 지금 국비가 17억원하고 시비 15억원 해서 당초 57억원으로 하는데 25억원을 확보하지 못했습니다. 미확보분 25억원은 공사진도를 보면서 추경에 확보하도록 하겠습니다.
408페이지 화장실 정비사업으로 옥서면 비행장 앞에 공중변소가 있는데 거기 정비를 1,000만원을 들여서 하겠습니다.
다음에 폐기물 처리시설 설치 지역주민 지원금 2억원 계상했습니다. 도비 시비 1억원씩인데 이것은 세입에서 잠깐 말씀드렸습니다마는 도에서 권장사업으로 예산이 배정됐습니다. 거기는 아직도 사업을 확정짓지 못하고 앞으로 지역주민과 지역의 의원님, 여론을 수렴해서 종합적으로 검토해서 사업을 확정짓겠습니다.
시설부대비로 폐기물 매립장 처리공사 802만 5,000원 계상했습니다.
다음은 민간위탁금입니다. 서해환경에 미화원이 226명이 있습니다. 이에 따른 인건비 또는 사무용품입니다. 저희 청소대행비가 87억 9,947만 7,000원입니다. 이 중에서 인건비가 72%를 차지합니다. 그리고 음식물 위탁처리비로 2억 250만원 계상했습니다. 인건비는 행정자치부에서 일괄적으로 지침이 내려와서 하고 있고 나머지 운영비는 예산편성지침에 따라서 우리시하고 똑같이 계상하고 있습니다. 내력은 보조자료에 자세히 설명되어 있습니다. 424페이지까지 그 내용은 생략하겠습니다.
424페이지 퇴직금 사항에 대해서 보조자료 10페이지를 보고 설명드리겠습니다. 서해환경 226명 중 내년에 정년퇴직자가 14명입니다. 14명에서 저희가 예산요구는 총 8억 8,560만 9,000원을 했습니다마는 8월달까지 9명분 5억 7,872만 7,000원 반영되고 나머지 8월에서 12월까지 3억 689만 2,000원이 계상되지 못했습니다. 미계상분은 하반기 추경에 반영할 계획입니다. 이 14명 외에도 아프다든지 임의퇴직자가 또 발생하면 퇴직금은 조금 늘어날 수 있습니다.
425페이지 음식물 쓰레기 위탁처리비는 서해환경하고 무관하기 때문에 보고드리겠습니다. 음식물처리는 저희가 현재 8만 6,000세대 중 100세대이상 공동주택이 4만세대입니다. 분리수거는 2만 3,000세대가 하고 있고 1일 분리수거는 10톤정도 하고 있습니다. 금년에도 25일간 예비로 하고 11월, 12월은 정식 위탁계약을 체결해서 금년에는 3,600만원의 예산이 집행되었습니다. 내년에도 1월부터 12월까지 하루에 13.5톤으로 톤당 5만원 처리비 계산해서 2억 250만원 계상했습니다.
다음 시설비 보고드리겠습니다. 매립장 복토재 보관부지 매입 5억원 계상했습니다. 이것도 저희가 업무보고에서 보고드린 대로 총 소요액은 9억 4,600만원이 되겠습니다.
그런데 이번에 5억원만 계상되었기 때문에 부족시에는 또 다시 추경에 확보해서 구입해야 할 입장이 되겠습니다.
다음 폐기물매립장 주변지역 악취에 따른 환경상 영향조사는 폐기물촉진법에 의해서 하기 때문에 5,000만원 계상했습니다. 이것은 지금 내초도만 간접영향권으로 되어 있습니다마는 내초도, 열대자, 옥서면 수라, 개산마을해서 이번에 그 부근을 확대해서 조사할 계획입니다.
다음 426페이지 입니다. 매립장 침출수 이송관로 준설공사 2,000만원 계상했습니다. 이것은 저희 매립장에서 기아특수강 앞에까지 연결되는 하수관로 연결되는 관로인데 이것이 침출수와 스케일이 끼어서 안 하면 이송량이 저하되기 때문에 할 계획입니다.
또 이송관로를 하는데 지금 맨홀이 없기 때문에 맨홀을 안 하면 그때그때 팠다가 다시 묻고 하는 번거로움을 덜기 위해서 맨홀공사 1,500만원 계상했습니다.
다음은 매립장 관리동 건물 보수공사 1,000만원 계상했습니다. 이것은 사무실이나 정문 같은데가 일반적으로 전부 샙니다. 그래서 철판으로 다시 위에다 하려고 하는 공사가 되겠습니다. 매립장 관련 시설부대비 48만 6,000원 계상했습니다.
다음 자산 및 물품취득비 보고드리겠습니다. 디지털카메라 구입비 2,100만원 계상했습니다. 이것은 현재 저희가 1대 보유하고 있습니다마는 단속조가 2개조가 있고 노면차도 두대가 있습니다. 노면차도 청소하다 안 비켜주고 할 때에는 차를 찍어서 과태료를 부과하는 그런 용도로 쓰게 됩니다.
그 다음에 무선장비 세트구입비로 440만원 계상했습니다. 이것은 저희가 소유하는 무선기가 13개 있는데 노후되어서 감도가 좋지 않기 때문에 교체하려고 합니다. 재활용선별장 선풍기 4대 20만원 계상했습니다. 이것은 재활용창고가 금년에 준공되었습니다마는 당초에 8대의 선풍기를 설치했는데 부족해서 4대를 더 설치할 계획입니다.
다음에 모터사이클 구입입니다. 이것은 매립장에서 내초동 주민이나 인근 또는 매립장내에 청소할 때 사람이 소형을 매고 하기 때문에 오토바이 뒤에다 싣고 청소할 그런 계획으로 요구했습니다.
다음 연막소독기 구입 2대 120만원 계상했습니다. 이것은 차량용 1대와 휴대용을 구입할 계획입니다. 현재는 보건소에서 빌려다 쓰고 있는 실정입니다. 다음 침출수 수소이온 농도측정기 구입비로 150만원 계상했습니다. 매립고 관측장비 구입으로 76만원 계상했습니다. 매립장 워키토키 구입비로 50만원 계상했습니다. 수중펌프 구입비로 475만원 계상했습니다. DC전기용접기 구입비 35만원 계상했습니다.
428페이지 보고드리겠습니다. 출연금 6,895만 7,000원 계상했습니다. 이것은 폐촉법과 시행령, 군산시조례에 의해서 반입수수료의 5%를 주민지원금으로 적립하도록 되어 있기 때문에 계상했습니다.
757페이지 보고드리겠습니다. 지방채상환입니다. 광역매립장 조성사업 지방채 이자상환으로 4,400만원 계상했습니다.
759페이지 차입금원금 상환 보고드리겠습니다. 광역매립장 조성사업 원금 4억원 계상했습니다. 이상 세출 보고를 마치겠습니다.
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