세출예산부분 설명드리겠습니다. 저희 기획예산과 소관은 195페이지가 되겠습니다. 기획관리 인건비는 법정경비로 계상했기 때문에 생략하겠습니다. 밑에 일반운영비 금년에 비해서 3,000만원 증가된 1억 931만 1,000원 계상했습니다. 여기는 2003년도 업무계획 보고 때에도 설명드린 바 있습니다. 군산영상홍보물 제작비로 6,500만원이 포함된 금액이 되겠습니다. 밑에 국내여비입니다. 이것은 금년 수준과 동액으로 계상 했습니다.
다음에 196페이지 업무추진비 이것도 금년과 같은 동액으로 계상했습니다. 다음에 밑에 기타업무추진비 이 내용은 1,188만원이 증액되었는데 이것은 월정액으로 지급되는 것으로써 교육계 신설로 인해서 거기에 따른 1,188만원이 증액계상 되었습니다.
197페이지 부서업무추진비는 통상적인 실과조직에 운영되는 예산으로써 정원수에 따라서 배분이 되어 있는데 30인 이하는 월30만원 이렇게 규정되어 있기 때문에 30만원 계상 했습니다. 복리후생비도 법정경비로 생략하겠습니다.
198페이지 재료비 126만원 금년도보다 상향편성 했는데 이것은 인부임단가가 금년에는 2만 6,400원이었는데 내년에는 3만 900원으로 인상해서 계상했기 때문에 126만원 증액 계상 되었습니다. 일반보상금에 공익근무요원 보상금 저희 기획예산과에 공익근무요원 1명이 배치되어서 그와 관련된 예산이 되겠습니다.
다음에 행사실비보상금 500만원 여기는 각종 시정발전에 관한 세미나라든지 이러한 행사에 참석하시는 분들에 대한 보상인데 금년도보다는 500만원 줄여서 편성을 했습니다. 금년 예를 보니까 그런 민간참여분이 저조해서 내년도에는 500만원만 계상 했습니다.
다음은 199페이지 기타보상금에 시민제안제도 우수자 시상금으로 금년과 동액으로 계상했습니다. 다음에 밑에 의원상해부담금으로 1,120만원 계상했는데 이것은 의원님들이 의회 회기 중 직무사항으로 인해서 상해 등을 입었을 때 지급되는 부담금이 되겠습니다. 금년은 그런 사례가 하나도 없어서 저희들이 이 예산은 집행을 안 했습니다. 내년도도 금년도와 같은 동액으로 계상 했습니다.
다음에 밑에 출연금 5억원을 계상했습니다. 이것은 개항 100주년 기념장학회에 출연하는 출연금으로써 그동안에 2000년도, 2001년도, 2002년도 해서 13억원이 출연이 되어 있습니다. 내년까지 하면 18억원 정도가 출연되는 것으로 되어 있습니다. 그래서 내년도에 5억원 계상 했습니다.
다음 200페이지 인건비인데 법정경비로써 저희들이 금액이 상향된 것은 기능전환에 따라서 읍면동 직원들이 본청에 전입되었기 때문에 60명이 늘어난 숫자로 계상되어 있습니다. 저희 시청에 근무하는 전체직원들의 봉급이 되겠습니다.
200페이지에서 205페이지까지 봉급과 관련된 그런 내용이 되겠습니다. 이 부분은 생략하겠습니다.
206페이지 경상적경비에 일반운영비 금년보다 500만원 줄은 8,216만 5,000원 계상 했습니다. 여기에 일반운영비로 6,685만원, 행사지원비로 1,531만 5,000원 계상 했습니다. 이것은 예산계 각종 본예산이라든가 추경예산서 유인등에 활용되는 예산이 되겠습니다. 그 다음에 각종 훈련이라든가 재해, 재난대비 지원하는데 1,000만원 해서 6,685만원이 계상되었고 그 밑에 각종 행사지원 1,581만 5,000원 계상 했습니다. 이것은 저희과에서 직접 쓰는 것이 아니라 본청내 불특정 각종행사라든가 각 실과에서 필요할 때 저희들이 지원하여 주는 예산이 되겠습니다.
밑에 국내여비입니다. 5,742만 4,000원 계상했습니다. 예산운영관련 업무추진 해서 2,742만 4,000원과 각 부서별로 각종 워크샵이라든가 출장, 고유업무와 관련없이 가는 출장들이 많이 있습니다. 그래서 각 해당과에 이런 요구가 있을 때 지원하여 주는 예산으로 3,000만원 계상 했습니다.
다음 207페이지 업무추진비 5,684만 4,000원 계상했습니다. 이것은 저희 정원가산업무추진비와 시책업무추진비가 되겠습니다. 시책업무추진비는 금년과 동액으로 계상했고 정원가산금은 저희 본청 직원이 60명이 늘어나서 그와 관련된 69만 6,000원 증액해서 1,384만 4,000원 계상했습니다.
민간이전 사회단체보조금입니다. 위원님 잘 아시겠지만 임의단체보조금으로 저희들이 2억 8,300만원 계상했습니다. 이 2억 8,300만원은 전에도 말씀드렸습니다마는 이것은 저희들 예산편성기준에 의해서 우리 군산시가 쓸 수 있는 금액이 상급기관에 정해져 있어서 이 이상 저희들이 집행할 수 없습니다. 그 금액 2억 8,300만원 계상 했습니다.
다음 밑에 사업예산으로 자산취득비 3,000만원 계상했습니다. 이것도 금년과 동액으로 계상을 했는데 이것은 행정장비 부족 등 노후에 따른 지원으로 계상했습니다. 이 문제는 각종 기구개편이 있다든가 또 각 실과에서 예상치 않은 고장으로 인해서 행정장비가 부족하다든가 고장이 났다 할 때 각 부서에 지원하여 주는 그런 예산이 되겠습니다.
다음 207페이지 하단에 예비비등인데 208페이지 가시면 기금전출금으로 1억원 계상했습니다. 이것은 감채기금으로 1억원을 계상했습니다. 금년도에는 여러 위원님들께서 협조하여 주셔서 저희들이 조례도 제정했고 15억원을 계상해서 고율의 지방채를 변제 했습니다. 그래서 고율의 지방채가 거의 정비가 되었기 때문에 금년에는 200만원 계상 했습니다.
다음 209페이지 입니다. 투자분석 관련된 예산이 되겠습니다. 일반운영비 금년과 동액으로 1,149만 4,000원 계상했고 여비도 금년과 동액인 664만 9,000원 계상 했습니다.
다음 210페이지 법무관리가 되겠습니다. 일반운영비에서 금년보다 2,749만 5,000원 증액된 1억 2,024만원 계상 했습니다. 내용을 말씀드리면 변호사소송대행 선임료로 4,950만원, 관보 및 대한민국 법령집 추록대 3,116만원, 법률연혁집, 자치법규집 제작발간 1,800만원 계상 했습니다. 그 다음에 소송업무와 관련해서 수행운영비 1,628만원 계상했습니다. 여기에는 고문변호사 수당이라든가 무료 법률상담실 운영하는 비용이 되겠습니다. 211페이지 여비도 금년과 동액으로 666만 2,000원 계상 했습니다.
다음에 270페이지가 되겠습니다. 특수교육 운영입니다. 일반운영비는 금년도에 교육계가 신설되어서 당초 본예산에는 예산이 없었습니다마는 금년에 일반운영비로 본예산 1,000만원 계상했고 여비 656만원 계상했습니다.
사업예산으로 자치단체등이전비로 15억원은 교육기관에 대한 보조금으로 학교교육여건 개선사업으로 15억원을 계상했습니다. 이것은 학교 교육여건 보조로 시군및자치교육경비보조에관한 규정 제2조에 근거해서 고등학교 이하 각급 학교 교육에 소요되는 경비를 보조할 수 있도록 되어 있기 때문에 그것을 근거해서 15억원 계상 했습니다.
다음에 673페이지가 되겠습니다. 국제교류 관련한 예산이 되겠습니다. 일반운영비는 금년에 비해서 1,400만원을 감액한 3,708만 5,000원 계상했습니다.
다음 국내여비는 200만원이 증액된 656만원, 국제교류업무추진에 소요되는 국내여비가 되겠고 밑에 국외여비는 800만원이 금년보다 증액된 1억 4,111만 1,000원 계상했습니다. 여기는 국제자매도시 교류방문이라든가 또 중국연대시 파견 군산시 공무원이 있는데 여기에 관련된 항공료라든가 일비를 같이 계상했습니다. 674페이지도 그런 내용이 되겠습니다.
공무원 해외연수 비교시찰 수행, 즉 의회의원님들 가실 때라든가 저희 직원들이 수행을 하게 되는데 여기에 관련된 예산이 되겠습니다. 그 다음에 공무원 해외 배낭연수로 6,400만원 계상했습니다.
다음에 실무해외비교 연찬이라든가 주제공모 이것은 중앙부처나 도단위에서 주관해서 각 시군들이 참여하도록 하는 그런 해외연수가 있습니다. 거기에 참가하는 예산이 되겠습니다. 다음 그 밑에 외빈초청여비입니다. 외빈초청여비는 금년도 수준과 동액으로 2,642만 5,000원 계상했습니다. 이것은 경제교류협의추진이라든가 또 우호협력도시 방문이라든지 여기에 오시는 분들에게 지급되는 외빈초청여비가 되겠습니다.
그래서 국제교류도시간 교류사업을 추진한다든가 중국 연대시라든가 일본, 우호도시에서 오시는 분들 초청여비가 되겠고 다음에 자매도시로써는 타코마라든가 곤산시에서 참여하시는 분들에 관련된 예산이 되겠습니다.
다음에 국제자매도시 교환 근무자 군산 체류경비 같이 포함되어 있는데 여기는 앞에서 말씀드렸습니다마는 저희시에서 한 명이 연대시에서 근무하고 있고 또 연대시에서 우리 군산에 와서 근무를 하기 때문에 여기 와서 체류하는 공무원에 대한 예산으로써 547만 5,000원 같이 계상했습니다.
675페이지 업무추진비로 100만원 금년과 동액인데 외빈 선물구입비로 100만원 계상했습니다.
일반보상금입니다. 국제자매도시라든가 출장할 때 민간인들도 같이 참여할 때 통역관을 별도로 모시고 가기 때문에 그와 관련되어 지급되는 예산으로써 500만원과 참가하는데 민간인에 대한 보상금 500만원 그래서 1,000만원 계상했습니다.
다음 밑에 출연금입니다. 지방자치단체 국제화재단 출연금으로 750만원 이것은 고정으로 인구 15만 이상 30만 미만 자치단체는 연간 750만원을 저희들이 출연토록 되어 있어서 국제화재단에 750만원을 계상했습니다.
다음 762페이지 예비비입니다. 이것은 저희들 예산총액의 1% 이상 계상토록 되어 있기 때문에 예산총액 1%인 28억 6,518만 2,000원 계상 했습니다.
이상으로 기획예산과 소관 세출예산에 대해서 설명을 드렸습니다.
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