다음 저희과 세출예산안은 228페이지가 되겠습니다. 수당으로 해서 시간외근무수당과 안내실 근무자 조기출근 수당은 위원님들 잘 아시다시피 공무원들 수당규정에 의해서 세운 예산이 되겠습니다.
다음 그 밑에 기타직보수로 청원경찰 급여가 있습니다. 청원경찰에 대한 급여 역시 경찰에 준하는 규정에 의해서 상여금이라든지 가족수당, 학비보조수당, 휴일근무수당, 기타 감독자수당을 230페이지 상단부까지 수당규정이라든지 각종규정에 의해서 법정경비로 서 있는 내용이 되겠습니다.
다음에 230페이지 하단부 일반운영비가 되겠습니다. 저희 일반운영비 1억 3,900만원이 계상되어 있습니다마는 공무원들 일숙직과 관련한 예산이 3,400만원, 231페이지 공무원의 능력함양을 위한 외국어 교육강사 수당 600만원, 기타 특별강사라든지 일반강사 초빙수당이 160만원, 그리고 앞서 얘기했던 청원경찰 근무복도 경찰에 준하는 복장을 갖추어서 근무하도록 되어 있기 때문에 그 예산 690만원 세워진 것이 되겠습니다.
다음 232페이지 전국 시장, 군수 연회비가 1년에 300만원씩 부담토록 되어 있습니다. 그 예산을 계상했고 시민자치대학도 계속해서 추진되기 때문에 연말수료식에 가운을 임차해서 빌려쓰고 세탁을 하기 위해서 150만원 계상했습니다.
다음은 공무원 복무카드와 관련해서 저희가 특근수당을 주고 있는데 그 체크를 위해서 500만원, 전라북도 시장군수 연회비 300만원 서 있습니다. 기타 총무과 업무관련 운영비는 7,700만원으로써 저희 인원과 그동안 해왔던 업무로 일반적인 표준경비 성격으로 계상된 내용이 되겠습니다.
다음 행사지원비로 해서 작년 연말에 위원님들과 언론인과 공무원들이 같이 화합 한마당잔치를 했습니다마는 한마당잔치로 2,400만원 계상했습니다. 233페이지가 나옵니다마는 내년도부터는 도단위 공무원체육대회를 1박 2일 하도록 되어 있고 이에 따라서 시군에도 체육대회를 하도록 되어 있습니다.
그래서 저희가 상반기에 한번 관련체육대회를 하고 하반기에 지난번과 같이 화합의 장을 마련하기 위해서 세워진 예산이 되겠습니다. 특히 공무원 체육경비는 1박 2일 하도록 되어 있는데 당초에는 4,000만원을 요구했는데 너무 작게 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 중간부분 국내여비가 2,800만원 서 있습니다마는 이것도 역시 예년에 각 인원수라든지 저희 업무추진성격에 따라서 시링적으로 배분된 예산이 되겠습니다.
다음 기관운영업무추진비 시장님 것과 국장님 것이 서 있습니다마는 이것도 예산편성 지침에 의해서 수년간 전혀 증액된 예산 없이 서 있는 7,500만원 되겠습니다.
정원가산업무추진비 역시 저희 예산편성지침에 의해서 2,000만원 수년간 변동없이 전혀 증액, 일부가 조금 증액되었습니다마는 그것은 읍면동 기능전환에 따라서 세무직이라든지 기능직들이 일부 들어왔기 때문에 약 59만원이 증액된 2,000만원이 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 하단부 시책추진업무추진비 시장님 업무추진비가 1억 2,500만원이 서 있습니다. 이 내용 역시 각종 주요시정 업무추진비와 관련해서 수년동안 전혀 변동없이 1억 2,500만원이 계상된 예산이 되겠습니다.
다음 234페이지 하단도 국장님 업무추진비가 1,200만원 서 있습니다마는 이것도 저희 예산편성지침에 의해서 지금까지 한번도 증액된 것 없이 그대로 서 있는 예산이 되겠습니다.
다음 235페이지 기타업무추진비가 있습니다. 각 직급에 따라서 직책급 업무추진비가 1,400만원, 시장, 국장, 과장, 중대장 예산편성지침이 서 있고 직급별 보조비로 5급, 6급, 7급, 8급, 기타 경노무 해서 봉급과 거의 비슷하게 매월 처우개선 차원에서 세워진 예산이 되겠습니다. 이것도 역시 예산편성 지침에 의해서 세워진 내용이 되겠습니다.
다음 236페이지 6급이하 특정업무활동수행비도 예산편성지침에 의해서 공무원 복지차원에서 세워진 예산이 되겠습니다. 그 밑에 정액급식비, 교통비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비가 있습니다. 이것 역시 공무원수당규정에 의해서 정액적으로 보수차원으로 지급되는 내용이 되겠습니다. 밑에 연가보상비는 공무원이 연간 23일간의 연가를 실시할 수가 있고 이것을 가지 않을 때에는 예산의 범위내에서 일부 지원하도록 되어 있는데 그러한 보상비가 되겠습니다.
다음에 기타보상금 237페이지 상단부가 되겠습니다. 시정발전과 행정 서비스헌장 추진하는 표창, 시민자치대학에 대한 우수학생 표창으로 400만원 계상되었습니다.
그 밑에 포상금으로 해서 저희가 일하는 방식등 시책 업무평가 우수기관 시상금 100만원, 서비스헌장과 관련한 기관시상금 100만원, 친절과 관련한 공무원에 대한 시상금 120만원, 시정발전과 서비스헌장 우수공무원에 대한 산업시찰 경비로 30만원, 그리고 일하는 방식 우수공무원, 각종 시책에 대해서 일부 포상과 관련된 예산 세워진 부분이 되겠습니다.
다음은 우수공무원 각종 워크샵이 각 직종별, 직급별로 있습니다. 여기에 따른 참석자 보상금 1,200만원 세워졌습니다.
다음 중간에 사회단체보조금으로 해서 시민자치대학 운영보조금이 3,600만원이 내년에도 계속해서 운영이 되어야 하기 때문에 계상을 했습니다.
다음 밑에 하단부 예비군육성 지원자본보조는 통합방위육성법이라든지 향토육성방위법에 지역방위를 위한 예산을 세우도록 의무규정으로 되어 있습니다. 그래서 이 사항에 대해서 핸드토키라든지 예비군 훈련장 보수 기타장비 구입비로 해서 5,000만원 계상한 내용이 되겠습니다.
다음 239페이지 자산 및 물품취득비로 해서 체력단련하는 헬스장 런닝머신 구입비 200만원 계상되었고 의전과 관련한 응접세트 400만원 계상했습니다. 그리고 저희 복사기가 오래되었기 때문에 대체비 1,000만원, 행사용 의자탁자 구입비로 1,000만원이 계상되어 있습니다마는 지난번에 10월달에 행사할 때 보셨던 바와 같이 의자가 부족하기 때문에 저희 총무과하고 건설과 직원들은 마늘멍석을 놓고 행사를 했었습니다. 부족한 의자와 탁자는 구입이 필요할 것 같아서 세워놓은 예산이 되겠습니다.
다음 241페이지 인사관련 예산이 되겠습니다. 먼저 공무원 명예퇴직과 조기퇴직과 관련한 예산이 4억 7,000만원이 계상되어 있고 241페이지에서 247페이지 까지 저희 일용인부임이 전부 101명이 있습니다. 일용인부는 구조조정과 관련해서 총무과에 예산을 계상하도록 되어 있습니다.
그래서 그분들에 대한 퇴직금, 의료보험 보상금, 건강보험 부담금이 서 있고 그 다음에 242페이지 상단부분은 일용인부임에 대한 연금부담금, 고용보험 부담금이 법적경비로 세워져 있습니다.
그리고 단순노무 35명에 대해서 정부노임단가 기준에 의해서 기본급, 상여금이라든지 그러한 제반사항이 서 있고 243페이지 보면 청소과에 환경미화원 34명의 예산도 역시 정부노임단가 예산편성기준에 의해서 저희과에 세워진 예산이 되겠습니다. 그것이 244페이지, 245페이지 모두 같은 내용이고 246페이지 건설과와 수질관리사업소에 서 있는 수로원에 대한 인건비 예산도 역시 정부노임단가 예산편성 기준에 의해서 247페이지 상단부까지 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 247페이지 일반운영비로 해서 저희가 중앙 위탁교육 할 때 부담금이 있습니다. 그래서 약 1,000만원을 세웠습니다. 거기에 따라서 저희 시군에서 공무원이 교육 갔을 때 부담하도록 되어 있는 4,000만원 세웠고 기타 인사업무와 관련한 통상적인 인원수라든지 지금까지 업무추진 해온 일반운영비로 2,500만원이 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 248페이지 국내여비가 되겠습니다. 이 교육여비가 저희 총무과에 일괄 계상 되었고 약 1,300여명의 공무원들이 각 과정별에 따라서 교육을 참석하도록 되어 있습니다. 금년에는 약 540명이 참가할 계획이고 내년에는 600명 정도가 교육에 참여하도록 되어 있기 때문에 거기에 관련한 교육여비 2억 2,900만원이 계상되어 있고 기타 인사업무와 관련한 여비 900만원 역시 인원에 따라서 계상한 예산이 되겠습니다.
다음 그 밑에 국외여비로 해서 장기교육을 갔을 때에는 각 과정별로 해서 해외연수를 가게 되겠습니다. 그 때에도 저희시에서 우리시 소속 직원들은 부담을 하기 때문에 4,000만원이 계상된 예산이 되겠습니다.
다음 249페이지 파트타임 인력 인건비로 1,200만원이 세워졌습니다. 지난번 추경 때 세워졌습니다마는 출산이라든지 장기휴가 갔을 때 그 인력이 장기간 공백이 있기 때문에 그것을일시 사역하기 위해서 채워진 예산이 되겠습니다.
다음 공익근무요원 1명이 있습니다. 공익근무요원도 법적인 지원기준에 의해서 급여, 교통비, 식대가 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 행사실비보상금으로 해서 공무원이 퇴직할 때에는 배우자에 대한 사회적응훈련을 하도록 지침으로 되어 있습니다. 그래서 거기에 필요한 예산 600만원 계상 했습니다.
다음 250페이지 장기근속공무원 및 배우자 산업시찰, 그리고 정년퇴직자 및 명예퇴직자에 대한 산업시찰 여비가 거의 금년 수준에 의해서 내년 인원에 따라서 세워진 예산이 되겠고 모범공무원 포상과 우수공무원 표창도 예년과 같이 그런 수준에 의해서 세워놓은 예산이 되겠습니다.
다음 성과상여금으로 9억 4,800만원이 계상되었습니다마는 이것도 역시 금년말을 기준해서 내년 2월달에 성과상여금 관련법령과 조례에 의해서 지급토록 되어 있기 때문에 성과상여금 예산이 252%까지 A등급, B등급 구분해서 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 253페이지 연금부담금이 되겠습니다. 이것은 공무원연금법에 의해서 보수총액의 8.5%, 그리고 퇴직수당은 3.556%, 재해보상부담금은 0.265%로 연금법에 의해서 세우도록 되어 있기 때문에 그 기준에 의해서 세워진 예산이 되겠습니다.
그 밑에 의료보험금 역시 마찬가지로 보수액의 20/1000을 부담토록 되어 있기 때문에 세워졌고 그 밑에 연금지급금으로 해서 재해부조금과 사망조위금도 관련규정에 의해서 세워진 예산입니다.
다음 254페이지 공무상요양비도 마찬가지이고 국고대여장학금 출연금 관계도 관련규정에 의해서 부담토록 되어 있기 때문에 3억 5,000만원 계상 했습니다.
그리고 밑에 지방자치단체간 부담금은 저희가 공무원을 신규채용할 때 도에 일괄의뢰를 해서 도에서 시험 보기 때문에 거기에 필요한 예산 700만원 계상한 비용이 되겠습니다.
다음 255페이지 문서관리 예산이 되겠습니다. 일반운영비로 모두 8,800만원이 계상되어 있습니다마는 통상적으로 우편공공요금, 문서사송용 차량 두대가 유지되고 있는데 거기에 대한 유지비, 기타 문서처리 및 발간실 운영비가 서 있습니다.
국내여비 마찬가지로 문서사송비라든지 기타 업무추진비가 공무원 여비기준에 의해서 예년과 비슷하게 세워졌습니다.
다음 256페이지 공익근무요원 두 명이 있습니다마는 여기도 역시 법정경비로 규정에 의해서 지급되는 예산이 되겠습니다. 다음 중간에 도서구입비가 있습니다. 전문도서와 일반도서 1,400만원 계상했습니다마는 공무원들이 많은 책을 원하고 있고 전문도서 구입을 수시로 하기 때문에 이 예산을 꼭 계상하여 주시기를 부탁말씀 드리겠습니다.
또 저희가 행정자료실을 운영하면서 일반도서가 필요하기 때문에 이 예산을 꼭 반영시켜 주셨으면 고맙겠습니다.
다음 시설비로 해서 발간실의 공기가 탁하기 때문에 환풍기 시설비로 100만원 세워져 있고 257페이지 저희 발간실에서 많은 양의 인쇄와 재단을 하고 있습니다. 이 기계가 노후화되었기 때문에 이 기계를 보강하기 위해서 세워놓은 예산이 되겠습니다.
다음 263페이지 일선행정운영과 관련해서 주민등록업무를 추진한다든지 주민등록증을 신규로 재발급할 때 공급대금을 조폐공사에 납부하도록 되어 있습니다. 그래서 그 예산 9,700만원 서 있고 시정업무관련 추진 일반적인 운영비가 통상적입니다. 아까 표준경비 성격으로 3,100만원 서 있습니다.
저희가 시민의 날과 관련한 행사지원비 성격으로 8,700만원으로 금년과 비슷하게 서 있습니다. 국내여비도 마찬가지로 종전과 같이 인원이라든지 업무성격에 따라서 시링제로 해서 2,400만원 계상한 예산이 되겠습니다.
다음 264페이지 주민등록 전산자료 통합관련한 인부임 1,300만원 계상된 내용이 되겠습니다. 지금 10개 읍면에 세워져 있고 나머지는 공공근로로 충당하고 있습니다. 사실 공공근로로 충당하려고 했는데 공공근로 예산이 줄어들고 있고 여기에 따라서 총무과에만 전부 배정할 수 없다고 하기 때문에 저희가 1,300만원 계상한 내용이 되겠습니다.
다음 자율방범대 운영비로 해서 3,800만원 세워졌습니다. 당초 경찰서에서 2억 9,000만원 세워달라고 요구가 왔었습니다마는 작년보다 1,000여만원 증가된 3,800만원 계상했습니다. 역시 공익근무요원 1명이 있기 때문에 그에 관련된 예산을 세웠고 다음 시민의 날 행사와 관련해서 읍면동 출전선수, 주민들 참석과 관련한 예산 1억 100만원 계상되어 있습니다. 그리고 여기에 대한 초정인사 보상 1,000만원 계상 했습니다.
특히 시민의 날은 작년에 실외행사로 하고 금년에 실내행사를 했는데 내년에는 실외행사로 하기 때문에 그것을 감안해서 세웠습니다.
다음 265페이지 새마을 국민교육계획에 의해서 각 지도자라든지 통리반장 교육을 참여하도록 되어 있습니다. 그래서 중앙단위 농민교육을 참석하게 되어 있기 때문에 그에 따라서 예산을 계상한 내용이 되겠습니다.
그리고 각종 중앙단위 행사에도 저희가 지원을 해야 되기 때문에 240만원 계상했고 제2건국위원들의 교육도 수시 있기 때문에 여기에 따른 필요한 예산 300만원 계상 했습니다.
또 도라든지에 주민들을 같이 인솔해서 가야 할 예산이 필요하기 때문에 버스임차료 100만원 계상 했습니다.
다음 기타보상금으로 해서 모범시민에 대한 시상을 주었을 때 시민의 날 10만원, 평시 5만원, 그리고 시민의 장 수상자에 대한 수상자 보상금, 시민의 날이 내년에는 실외행사로 대대적으로 추진되기 때문에 여기에 따라서 입장상이라든지 질서화합상이라든지 그리고 각종 경기결과에 따라서 시상을 주도록 해서 금년보다 2,100만원 계상된 예산이 되겠습니다. 267페이지 상단부도 역시 시민의 날과 관련된 경기종합시상이 되겠습니다.
다음에 중간부분에 각종 시책과 관련한 우수기관이라든지 공무원 시상을 시책별로 평가를 해서 시상하도록 되어 있기 때문에 저희가 570만원 정도 계상하였습니다.
다음 267페이지 하단부와 268페이지 상단부에 보면 지금 새마을시지회라든지 협의회, 부녀회, 바르게지회, 바르게읍면동협의회가 예산편성지침에 의해서 정액보조단체로 해서 연간 각 단체별로 보조액이 나와 있습니다. 그래서 그 단체 보조액에 따라서 지정된 금액을 금년과 같이 그런 수준에서 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 제2건국추진위원회 운영비로 2,000만원 계상되어 있고 민주평통 사업보조금도 금년 수준 2,400만원 계상 했습니다.
그 다음에 행정동우회 사업비 지원이 조례가 신설되어서 지원토록 해서 1,000만원 계상했고 특히 민주평통에서 금강산 체험이 필요하다고 해서 2,200만원 계상 했습니다.
다음 행사보조로 해서 시민의 날 전야제와 거리축제, 그리고 전야제 지원행사가 계상되어 있는데 위원님들 보시다시피 지난 10월 25 날 도민체육대회 갔을 때에도 각 시군에서 참여하는 행사를 보면 사실 수천만원씩 들여서 화려하게 했었습니다. 우리 30만 시민이 실외행사로써 마치 생일과 같이 하는 축제이기 때문에 이 행사 내용을 보면 청소년과 함께하는 사랑의 페스티벌 행사하고 주부들의 가요열창 두 개가 큰 행사의 거점을 찾이하고 있습니다.
다만 저희가 금년에 대단히 잘못되었다고 반성하고 있는 점이 사랑의 페스티벌 관계인데 금년에 사랑의 페스티벌 관계를 실내행사로 추진했는데 KCN 금강방송에서 V코리아라는 방송이 있습니다. 거기와 합작을 해서 무료로 청소년을 위한 공연을 해주겠다고 해서 저희가 많은 기대를 갖고 있었습니다.
또 당초에 저희와 협의하기는 위원님들 잘 아시는 “오! 필승 코리아”라든지 북한에서 노래했던 윤도현 밴드가 오기로 저희와 어느 정도 타결이 되었는데 이것이 실외행사이어서 상당히 성대가 손상되어서 어렵다 해서, 여기에 참석한 가수들이 청소년에게 어필되는 가수가 오지 않았습니다. 그래서 상당히 참가율이 저조했습니다마는 작년에는 샤크라, 듀크 이런 유명가수가 와서 우리 청소년 3만명이 참석을 했었습니다.
특히 행사가 거의 끝나갈쯤 해서 샤크라가 두시간 가까이 늦게 도착을 했는데도 우리 청소년들이 거의 떠나지 않고 그대로 있었습니다. 그래서 작년에 경험, 금년에 했던 경험으로 내년에는 우리 청소년들이 많이 올 수 있도록 특히 가수를 선별해서 할 예정으로 있습니다. 시민의 날 행사관계는 위원님들께서 도민의 날 보셨기 때문에 각별히 여기에 계상된 예산을 전액 세워주시기를 부탁 말씀드립니다.
사실 저희가 기획예산과에 많은 예산을 요구했는데 깎였습니다. 그래서 위원님들께서 각별히 배려하여 주시기를 부탁말씀 드리겠습니다.
다음 269페이지 새마을지도자 자녀장학금 600만원 계상했습니다. 이것은 도비 50%와 시비 50% 부담해서 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 745페이지 민방위관련 예산이 되겠습니다. 먼저 일반운영비 4,700만원 계상되었습니다. 이 예산 역시 예년에 했던 각종 교육통지서라든지 일반적인 운영비로 표준경비 성격으로 서 있습니다. 역시 여비도 인원과 업무성격에 따라서 시링성격으로 서 있습니다.
다음 746페이지 재료비로 해서 실습기자재라든지 읍급처치 장비, 민방위대원 방석 같은 것이 금년수준과 같이 290만원 계상 했습니다.
다음 중간부분 민방위교육장이 위원님들 잘 아시다시피 군산초등학교 지하에 있어서 여기에 곰팡이라든지 많이 있기 때문에 청소비가 서 있습니다.
저희들이 공익요원이 두 명이 있습니다마는 공익요원도 앞서 설명했던 대로 관련규정에 의해서 세워진 것입니다.
다음 747페이지 민방위교육과 관련해서 통리대장교육이라든지 강사 세미나에 참석을 하도록 되어 있습니다. 이 때에는 저희가 경비를 주도록 되어 있기 때문에 필요한 예산이 금년 수준에 준해서 서 있는 예산이 되겠습니다.
다음 기타보상금으로 해서 민방위날 창설시상금이라든지 경연대회, 정기검열 우수대 시상 이런 예산으로 금년보다 조금 깎여졌습니다마는 그런 수준으로 해서 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 748페이지 민방위와 관련한 유공공무원이라든지 모의훈련할 때 신고자를 포상하도록 되어 있습니다. 그래서 그러한 예산이 계상되어 있습니다.
다음 중간부분 일반운영비로 해서 민방위날 행사와 소양강사 수당이 앞서 얘기했던 대로 국비 30%, 도비 21%, 시비 49%를 부담토록 되어 있기 때문에 그 부담에 의해서 서 있고 그 밑에 민방위 입교자 부담금도 역시 부담기준에 의해서 서 있습니다.
다음 749페이지 상단부에 있는 통리대장 보상금도 그 기준에 의해서 서 있습니다.
다음 자산 및 물품취득비로 해서 방독면 구입이 2007년까지 전 국민에게 전원 보급토록 되어 있습니다. 그래서 도비 30% 보조를 받아서 예산에 계상했고 연간 2개마을 정도를 지역단위 시범훈련마을로 정해서 장비를 구입토록 되어 있기 때문에 이것도 도비 50% 보조를 받아서 600만원 계상한 내용이 되겠습니다.
다음 시설비로 해서 저희가 비상급수시설이 몇군데가 있습니다. 여기에 따른 연간보수 유지비가 세워진 예산이 되겠습니다.
다음 750페이지 역시 민방위 교육장 아까 말씀드렸던 지하대피소에 화장실 배관이라든지 민방위경보시설이 우풍화학 한군데가 있습니다마는 이것이 철거가 되기 때문에 우풍화학에 있는 경보시설을 영광여고 옥상으로 이전해야 합니다. 그래서 이전에 따른 예산 1,000만원 계상했습니다.
다음 자산 및 물품취득비로 해서 교육에 필요한 빔 프로젝트 구입비 1,500만원 계상 했습니다.
다음 751페이지 비상대책 업무와 관련한 충무계획 유인과 관련한 그런 예산 역시 예년수준 2,400만원 계상되어 있고 민방위업무와 관련한 추진여비로 시링과 규정에 의해서 240만원 세웠습니다. 또 을지연습과 관련한 유공자 시상품이 서 있고 기타 752페이지 역시 유공공무원 시상품 서 있습니다.
다음 753페이지 병사관리 일부 예산이 되겠습니다마는 공익요원 관리가 당초 민원봉사과에서 저희들로 넘어왔기 때문에 거기에 필요한 일반운영비, 국내여비, 공익근무요원에 대한 장해보상금 서 있습니다.
이상 저희 총무과 예산을 설명드렸습니다마는 앞서 설명드린 대로 대부분 경상적경비 성격이고 내년도 시민의 날과 관련한 실외예산이 2억 5,000만원 정도 서 있는데 위원님께서 이 관계는 특별히 고려를 하셔서 전액 원안대로 배려하여 주시기를 부탁말씀 드리겠습니다.