복지과장 김정길 입니다.
저희 복지과 소관 추경 예산에 대해서 보고말씀 드리겠습니다. 저희 예산은 99페이지 세입부터 보고를 드리겠습니다. 지금 보고를 드리는 것은 국도비 집행잔액 반납이 되겠습니다. 아동복지사업 집행잔액이 1,540만 9천원, 보육사업 집행잔액 129만 1천원, 부랑인시설 시설보호비 잔액 603만 4천원입니다.
100페이지입니다. 부랑인시설 운영비 잔액 129만 7천원, 부랑인시설 기능보강사업비 잔액 129만 3천원, 노인양로시설 운영비 사용잔액 813만 5천원, 노인복지시설 보호비 사용잔액 175만 3천원, 경로연금 사용잔액 7,429만 4천원, 노인 건강진단비 사용잔액 38만 2천원, 경로식당 운영 사용잔액 11만 4천원, 재가노인 식사배달사업 사용잔액 930만 8천원, 노인양로시설 개보수사업 사용잔액 80만원, 2000년 생계보호비 집행잔액 2억 9,711만 1천원, 2000년 교육보호비 집행잔액 1,230만 4천원, 2000년 생보자 일제조사사업비 사용잔액 112만 7천원, 사회복지직 인건비 집행잔액 477만 1천원, 장애인종합복지관 사용잔액 972만 8천원, 장애인생계보조수당 사용잔액 588만 1천원, 장애인의료비사용잔액 1천원, 장애인자녀교육비사용잔액 387만 5천원, 장애인등록진단비 사용잔액 3천원, 장애인재할보조기구 사용잔액 260만 7천원입니다.
102페이지 보고 드리겠습니다. 이것은 도비보조금 사용 잔액이 되겠습니다. 아동복지사업 집행잔액 512만원, 부랑인시설 시설보호비 잔액 75만 5천원, 부랑인시설 운영비 잔액 55만 6천원, 부랑인시설 기능보강사업비 사용잔액 129만 3천원, 부랑인시설 춘계 부식비잔액 5만 2천원, 부랑인시설 월동 김장비 사용잔액 4만 2천원입니다.
103페이지 보고 드리겠습니다. 종합사회복지관 종사자수당 및 교육비 잔액208만 6천원, 노인양로시설 운영비 사용잔액 174만 4천원, 노인복지시설 보호비 사용잔액 22만원, 경로연금 사용잔액 1,591만 7천원, 노인건강진단비 사용잔액 8만 2천원, 경로식당 운영 사용잔액 5만 7천원, 재가노인 식사배달사업사용잔액 465만 5천원, 노인양로시설 개보수사업 사용잔액 80만원, 양로시설 수용노인 특별지원비 사용잔액 12만원, 양로시설 수용노인 특별지원비 약품비 사용잔액 5만 3천원, 경로교통수당 사용잔액 781만 4천원, 생계보호비 집행잔액 3,713만 9천원, 거택보호자 무주택주거비 집행잔액 1,524만원, 장애인종합복지관 사용잔액 729만 6천원, 장애인생계보조수당 사용잔액 125만 9천원, 장애인의료비 사용잔액 2천원, 장애인자녀교육비 사용잔액 48만 7천원, 장애인등록 진단비 사용잔액 2천원, 장애인재활 생활보조기구 사용잔액 154만 1천원이 되겠습니다.
이상으로 국도비잔액 반납분 수입을 마치고 다음에는 금년도 1회 국고보조금에 대해서 보고를 드리겠습니다. 123페이지입니다. 아동복지시설 운영비 인건비 부족분 9,023만 1천원, 아동급식지원비 200만 6천원, 부랑인시설 장비보강사업 750만원, 종합사회복지관 운영비는 4천원이 절감되었습니다. 무료양로시설 운영비 3,890만 7천원, 노인전문양로시설 운영비 5,271만 8천원입니다.
124페이지입니다. 양로시설 증개축비는 1천원이 삭감이 되었고 자활후견기관운영비 지원 6,716만 2천원, 자활공공근로노임 지원 6억 8,448만 2천원, 자활근로 추진 재료비 지원이 8,938만 8천원, 자활사업 위탁기관 지원 3억 7,298만 5천원, 장애인생활시설 운영비 5,519만 7천원, 시각장애인 심부름센터 운영 4,150만원, 장애인종합복지관 의료장비 구입 600만원, 장애인생활시설보강은 457만 3천원이 삭감되었습니다. 장애인자녀학비도 4,509만 4천원이 삭감되었습니다. 장애인재활보조기구 교부가 31만 3천원 삭감이 되었습니다.
다음에 125페이지 저소득장애인 장애수당 189만 8천원이 삭감되었습니다. 장애인 의료비 부족분 865만 1천원이 더 왔습니다.
다음에 133페이지 도비보조금 지원사업에 대해서 보고를 드리겠습니다. 아동복지시설 운영비 1,933만 5천원, 아동급식 지원비 100만 3천원, 부랑인시설 장비보강사업비 375만원, 부랑인시설 종사자 특별수당 9만 6천원이 삭감되었습니다. 무료양로시설운영비 833만 7천원, 노인전문요양시설운영비 1,129만 7천원, 134페이지입니다. 양로시설 증개축은 1천원이 삭감되었습니다. 경로교통수당 지원 9,761만 2천원, 종합사회복지관 종사자 특별수당 28만 8천원, 자활공공근로노임등 지원 8,556만 2천원, 자활근로사업 추진재료비 1,117만 4천원, 자활근로사업 위탁기관 지원 4,662만 1천원, 장애인생활시설 운영비 2,365만 5천원, 장애인신문보급은 15만원이 삭감되었습니다. 시각장애인 심부름센터 운영 2,075만원, 장애인 종합복지관 의료장비 구입 700만원, 장애인생활시설기능보강 457만 3천원 삭감되었습니다. 장애인자녀학비도 563만 7천원이 삭감되었습니다.
135페이지입니다. 저소득장애인 수당 40만 6천원 삭감되었습니다. 장애인의료비 105만원 추가되어서 보조가 되었습니다. 이상 국도비 보조예산 지원사항에 대해서 보고를 드렸습니다.
다음은 세출예산에 대해서 보고 드리겠습니다. 240페이지입니다. 사회보장비가 되겠습니다. 저희 복지과 예산은 이번에 30억원이 증액되어서 총 448억 9,209만 1천원이 되겠습니다. 먼저 일반보상금입니다. 영세민 취로사업장 사고자 실업급여 및 치료비 부족분 400만원 계상 했습니다. 사회복지직 산업시찰비 1,040만원 계상 했습니다.
241페이지입니다. 종합사회복지관 운영비는 1만 6천원이 삭감되었습니다. 자활훈련기관 운영비 지원에 9,594만 4천원을 계상 했습니다. 종합복지관 종사자 특별수당에 32만원 계상 했습니다. 군경합동묘지 담장 보강사업에 3,400만원 계상 했습니다.
242페이지입니다. 농아장애인 수화통역 인부임 356만 4천원을 계상 했습니다. 민간및단체경상보조금 장애인체험한마당 행사에 600만원 계상했습니다. 이것은 순 도비로 추경전 사용경비로 이미 집행된 사항입니다.
243페이지입니다. 장애인자녀학비가 5,636만 7천원 삭감되었고 장애인재활보조기구 39만 1천원 삭감, 저소득장애인 장애수당이 271만원 삭감되었고 장애인의료비 1,081만 4천원을 계상 했습니다. 다음에 민간및단체경상보조금으로 장애인시설 운영비로 7,885만 2천원을 계상 했습니다.
244페이지입니다. 장애인신문 보급 30만원 삭감되었습니다. 시각장애인 심부름센터 운영 8,300만원 계상 했습니다. 장애인복지관 의료보장기기 구입 2,000만원 계상 했습니다. 장애인생활시설 캐드린목양원 편익시설 914만 6천원 삭감되었습니다.
245페이지입니다. 자활근로사업추진재료비구입에 1억 1,173만 6천원이 계상 되었습니다. 일시사역인부임에 8억 5,560만 6천원이 계상 되었습니다.
다음은 246페이지입니다. 민간위탁금으로 자활근로사업위탁기관 예산이 4억 6,622만 8천원이 계상되어 있습니다.
다음은 247페이지 보고 드리겠습니다. 부랑인시설 종사자 특별수당 16만원 계상 했습니다. 부랑인시설 장비보강사업 1,500만원 계상 했습니다.
248페이지입니다. 의료보호특별회계로 전출 우리시가 부담해야 할 4,501만 8천원을 계상 했습니다.
253페이지입니다. 민간및단체경상보조금으로 야간운영보육시설 운영비 775만 2천원을 계상 했습니다. 이것은 인건비입니다. 아동급식비 지원에 401만 2천원을 계상 했습니다.
다음 254페이지입니다. 민간및단체경상보조금으로 아동복지시설 운영비 1억 2,890만 1천원을 계상 했습니다. 다음에 255페이지입니다. 경로당 운영지원에 8,635만 8천원을 계상 했습니다. 경로교통수당 지원에 6억 5,074만 8천원을 계상 했습니다.
256페이지입니다. 경로당 간식비 지원에 1,460만원 계상했습니다. 민간 및단체경상보조금으로 노인복지시설운영비 3개소에 5,558만 2천원을 계상했습니다. 노인전문요양시설 운영비 7,531만 2천원 계상 했습니다. 양로시설 증개축은 2천원이 삭감되었습니다.
257페이지입니다. 노인종합복지관 운영비 대형차를 원래 사려고 했습니다만 4,000만원을 삭감하고 다음에 2,000만원 올린 것이 나옵니다. 노인종합복지관 주방시설 확장에 2,000만원 계상 했습니다. 노인지회 시설 개보수비로 1,160만원을 계상 했습니다. 나운1동 한신경로당 신축공사비 3,500만원 계상 했습니다. 노인종합복지관 차량 구입비 12인승이 되겠습니다만 2,000만원을 계상 했습니다. 258페이지까지입니다.
다음에는 특별회계가 되겠습니다. 447페이지입니다. 저희들은 의료보호특별회계로 먼저 작년도 도비 사용집행잔액 반납 2,038만 5천원을 계상 했습니다. 또 우리시에서 부담하는 4,501만 8천원을 전입금 수입을 잡았습니다.
448페이지입니다. 국고보조 6억 23만 1천원을 계상 했습니다. 도비보조 1억 504만 1천원을 계상 했습니다.
다음은 특별회계 세출예산 451페이지입니다. 의료비및구료비로 7억 5,029만원을 계상 했습니다.
452페이지 도비 집행잔액 반환금으로 2,038만 5천원을 계상 했습니다. 이상으로 저희 복지과 소관 추경예산안 보고를 마치겠습니다.