기획예산과 소관 예산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산 분야입니다.
예산서 75쪽 보통교부세로 4,774억 9천만 원 계상하였습니다.
예산서 93쪽 2022년 실적 지자체 합동평가 재정인센티브 지원금으로 도비보조금 6천만 원 계상하였습니다.
다음은 120쪽 순세계잉여금 100억 원 계상하였습니다.
다음은 121쪽 통합재정안정화기금에 예탁한 일반회계 원금 1,145억 원 중 2024년도 본예산 재원 활용을 위해 원금 회수 수입으로 400억 원 계상하였습니다.
통합재정안정화기금에 예탁한 일반회계 원금 245억 원에 대한 이자수입으로 7억 1천만 원 계상하였습니다.
다음은 세출예산 분야입니다.
예산서 138쪽 시정종합기획 수립에 따른 제반경비로 사무관리비 1억 4,400만 원 계상하였습니다.
시정현안 주요행사 및 시민정책장터 운영을 위해 행사운영비로 1억 200만 원 계상하였습니다.
핵심 국책사업 사전타당성조사 연구용역비로 1억 원, 민선30년 군산시 도시진단 및 가치제고 전략 수립 연구용역비로 2억 원을 계상하였습니다.
공무원 제안 등 우수자 시상 포상금으로 1천만 원, 2024년 전 부서 벤치마킹 아이디어 경진대회 추진에 포상금 1,600만 원 계상하였습니다.
세종사무소 운영에 따른 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 시책추진 업무추진비 등으로 총 2,200만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 139쪽입니다.
시정혁신 역량강화를 위한 정책반올림 운영 사무관리비로 4,200, 아침을 여는 창 시정혁신 아카데미 운영 사무관리비로 2천만 원 계상하였습니다.
예산 운영에 따른 사무관리비로 8,800만 원 계상하였습니다.
지방재정관리시스템 유지보수비로 1억 4,100만 원, 지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축에 따른 지방비분담금으로 1억 100만 원을 계상하였으며, 신규직원 채용 및 노후집기 교체에 따른 자산 및 물품취득비로 3,600만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 140쪽입니다.
지방보조사업 관리에 따른 운영비로 사무관리비로 2,200만 원, 시민참여예산 운영에 따른 사무관리비 및 행사 운영비 등 1,700만 원 계상하였습니다.
통합성과관리시스템 유지관리비로 사무관리비 1,800만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 141쪽 성과관리 지표 개발 및 평가 용역비로 6,800만 원, 출자출연기관 경영실적 평가 연구용역비로 2천만 원 계상하였습니다.
행정사무감사 및 시의회 협력업무 추진 경비로 사무관리비 440만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 142쪽 국내 자매결연도시와의 상호협력 추진을 위해 사무관리비로 440, 행사운영비로 700, 국내여비로 200, 외빈초청경비로 400, 행사실비지원금으로 450만 원 계상하였습니다.
다음은 143쪽입니다.
고향사랑기부제 운영을 위한 사무관리비로 2,500만 원, 공공운영비로 1천, 국내여비로 1,100만 원, 기타보상금으로 8,700만 원, 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 5천만 원 계상하였습니다.
고향사랑 박람회 주요 축제 등 행사 참가와 제도 홍보를 위한 행사운영비 등으로 4,600만 원 계상하였습니다.
해외 교류행사 및 국제 회의 등 추진을 위해 사무관리비로 3,200만 원, 공공운영비로 1,900만 원, 행사운영비로 1,200만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 144쪽 국제협력 업무 추진 등을 위해 국내여비로 600만 원, 국제기구 회의 및 행사 참석비용으로 국외업무여비로 1천만 원, 중앙정부 및 국제화재단 등과 연계한 해외연수 지원 비용으로 국제화여비 2,800만 원 계상하였습니다.
국제교류 통역 등 민간인 출장 지원으로 민간인국외여비로 1,300만 원, 외빈초청여비로 500만 원 계상하였습니다.
군산시 통역봉사자 운영 등으로 기타보상금으로 800만 원 계상하였습니다.
청원 외국어 가능 인력 발굴을 위해 포상금으로 700만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 145쪽 공무원, 공무직, 청원경찰 국제 역량강화를 위한 해외연수 지원 비용으로 국외업무여비 및 국제화여비로 6억 6,300만 원 계상하였습니다.
아주교류 국제협력 업무추진을 위해 사무관리비로 800, 행사운영비로 500, 국내여비로 400만 원 계상하였습니다.
다음은 146쪽입니다.
중국, 일본, 베트남 등 아주지역 교류 활성화를 위해 국외업무여비로 7,300만 원, 외빈초청여비로 1,500만 원, 행사실비지원금으로 100만 원 계상하였습니다.
군산 중국사무소 운영 비용으로 1억 5,200만 원 계상하였습니다.
미국, 캐나다, 국제교류 업무추진 및 인도 등 영어권국가 교류추진을 위해 사무관리비로 1천만 원, 행사운영비로 800만 원, 국외업무여비로 7,400만 원, 외빈초청여비로 500만 원 계상하였습니다.
중국사무소 주재관 재외근무수당 등 보수로 4,600만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 147쪽 공중화장실 청소용역비 등 지급을 위한 하수도공기업특별회계 전출금으로 8억 2,700만 원 계상하였습니다.
남북교류협력기금 재원 조성을 위한 일반회계 전출금으로 2억 원 계상하였습니다.
일반예비비로 50억 원, 재해재난 목적예비비로 20억 원 계상하였습니다.
이어서 읍면동 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 811쪽부터 870쪽까지입니다.
2024년도 읍면동 예산안 규모는 2024년 예산안 111억 2천만 원보다 3억 원이 증가된 114억 2천만 원입니다.
분야별 주요 예산을 말씀드리면 기간제근로자 인건비로 4억 3,700만 원, 시설비로 8억 6,800만 원, 일반보전금으로 54억 1,400만 원, 일반운영비로 23억 5,300만 원, 자산취득비로 5억 4,200만 원을 계상하였습니다.
주요 내용으로는 통이장 활동보상금으로 39억 6,400만 원, 주민자치센터 운영 강사수당 9억 3,800만 원, 주민자치위원회 회의수당으로 1억 8,100만 원, 소규모 주민불편 해소를 위한 시설비로 3억 1,100만 원, 시민참여예산 138건에 13억 2,900만 원, 회현면, 경암동 청사 관련 물품 구입 등으로 2억 2천만 원 계상하였습니다.
다음은 기금운용계획에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 통합재정안정화기금입니다.
통합재정안정화기금은 각 회계 기금의 여유 재원을 통합적으로 관리함으로써 재정 운용의 효율성을 극대화하기 위하여 운용되고 있습니다.
기금운용계획안 17쪽 수입계획입니다.
2024년도 수입계획으로는 공공예금이자수입으로 29억 3,300만 원, 예치금회수에 1,451억 1,800만 원, 예수금수입으로 11억 4,100만 원, 총규모 1,491억 9,300만 원이며, 전년 대비 415억 2,200만 원을 감액 계상하였습니다.
다음은 20쪽 지출계획입니다.
재정안정화계정 예치금 1억 800만 원, 통합재정 예치금으로 1,061억 5,800만 원, 예수금 원금상환에 400억 원, 예수금 이자상환에 29억 2,700만 원을 각각 계상하였습니다.
남북교류협력기금은 군산시 남북교류협력에 관한 조례에 의거 남북 간 교류협력사업과 자매결연 등에 따른 효율적 사업 추진 및 안정적 재원 확보를 목표로 2021년 9월 신설되었습니다.
기금운용계획안 27쪽 수입계획입니다.
2024년도 수입계획으로는 공공예금이자수입에 1,800만 원, 예치금회수에 4억 900만 원, 기타회계 전입금으로 2억 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 28쪽 지출계획으로 예치금 6억 2,800만 원을 계상하였습니다.
다음은 고향사랑기금입니다.
고향사랑기금은 고향사랑기부금으로 조성된 고향사랑기금을 통해 주민의 복리 증진을 위해 2022년도 신설 설치되었습니다.
기금운용계획안 34쪽 수입계획입니다.
2024년도 수입계획으로는 공공예금이자수입으로 500만 원, 기부금수입으로 2억 9천만 원, 예치금회수 1억 8,700만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 35쪽 지출계획으로 기부금 모집 및 운용비 및 기금사업 추진 사무관리비로 5,200만 원, 행사운영비로 3천만 원, 시설비로 6천만 원 계상하였습니다.
일반예치금 3억 4,100만 원 계상하였습니다.
이상으로 기획예산과 읍면동 기금예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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