수도사업소장 최현규입니다.
시정발전을 위해 불철주야 노력하시고 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 신경용 경제건설위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 수도사업소 소관 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 총괄설명을 드리도록 하겠습니다.
보고드릴 순서는 세입예산 규모 및 부서별 주요내력, 세출예산 규모 및 부서별 주요내력 순으로 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
수도사업소 2015년도 본예산 총 세입규모는 1,297억 2,989만 원으로 전년대비 8.43%인 100억 8,773만 원을 증액 계상하였습니다.
먼저 수도과 일반회계에서는 고군산군도 상수도 시설공사에 17억 7,200만 원, 새만금산업단지 공업용수 공급사업에 40억, 소규모 수도시설 개량공사 1억 원, 소규모 수도시설 보안시설사업 및 자연방사성물질 저감 설치 2천만 원 등 국고보조금 58억 9,200만 원을 계상하였습니다.
상수도공기업 특별회계에서는 상수도 급수수입 418억 756만 원, 분담금 및 사업수입 32억 9,754만 원, 제2정수장 매각수입 195억 원, 지난년도 수입 5억 5천만 원, 국고보조금 8억 100만 원, 순세계잉여금 20억 등 특별회계 세외수입으로 685억 3,153만 원을 계상하여 수도과 총 세입예산은 744억 2,353만 원을 계상하였습니다.
다음은 하수과 일반회계입니다.
오봉, 가산, 여로 등 농촌지역 하수도 정비사업에 49억 2,100만 원, 대야분구 하수관거 정비사업에 26억 9,500만 원, 하수도정비 중점관리지역 정비사업에 89억 8,300만 원, 경암 금암분구 하수관거 정비사업 101억 9,300만 원, 하수관거 정비 BTL사업 임대료 54억 9,700만 원, 하수처리장 고도처리 융자금 원금 및 이자 30억 2,900만 원 등 총 국고보조금 353억 1,800만 원을 계상하였으며, 하수관거 BTL사업 시설임대료, 대야분구 하수관거 정비사업, 소형빗물이용시설 설치지원, 공중화장실 신축 등 총 도비보조금 5억 5,011만 원을 계상하였습니다.
하수도사업 특별회계에서는 하수도사용료 109억 원, 공공하수도 원인자부담금 14억 400만 원, 도비보조금 4억 2천만 원, 군장폐수처리시설관리 특별회계에서는 기업체 오폐수 부담금 22억 원, 일반회계 전입금 1억 5,980만 원 등 각각 계상하여 하수과 총 세입예산은 553억 636만 원을 계상하였습니다.
다음은 세출입니다.
다음은 수도사업소 세출사항입니다.
2015년 본예산의 총 세출규모는 1,379억 280만 원으로 전년대비 4.43%인 58억 6,112만 원을 증액 계상하였습니다.
먼저 수도과 일반회계에서는 도서지역 식수원 개발사업에 21억 7,800만 원, 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리에 4억 6,185만 원, 새만금산단 공업용수 공급사업에 40억 원, 상수도공기업 특별회계에서는 원수 및 취수사업 285억 1,943만 원, 배수 및 급수시설 운영에 32억 5,791만 원, 상수도요금 징수 6억 525만 원, 상수도시설 확장 및 개량사업 108억 9,503만 원, 예비비 6억 9,947만 원 등 각각 계상하여 수도과 소관 총 세출예산은 751억 7,139만 원을 계상하였습니다.
다음은 하수과 일반회계에서 농어촌 마을하수도 정비공사 57억 9,800만 원, 공중화장실 등 유지관리 8억 7,538만 원, 군산 하수관거 BTL사업 시설임대료 79억 5,500만 원,