수도과장 서경찬입니다.
먼저 일반회계 2011년도 세입세출예산에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계에 대해서 설명드리겠습니다. 441쪽 어청도 저수지 축조공사 사업으로 총 사업비 40억원 중 3차년도 사업비 계상으로 광특예산 3억 1,400만원, 시비 1억 3,250만원 포함해서 예산을 계상하였습니다. 고군산군도 상수도시설 공사로 총 150억원 중 2011년도 신규사업비 계상으로 광특 5억 7,200만원, 시비 2억 4,250만원을 계상하였습니다.
소규모 수도시설 개량사업 시설및시설부대비로 소규모 수도시설 개량공사 환경부 광특사업 보조비로 광특 1억 8,500만원, 시비 7,900만원으로 총 2억 6,590만원을 계상하였습니다.
다음은 공공운영비 도서지역 마을상수도 8개소 청소비로 1,200만원을 계상하였습니다.
다음은 442쪽 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리입니다. 마을상수도 소규모 급수시설 유지관리에 1억원 계상하였습니다. 마을상수도 8개소와 소규모 급수시설 17개소에 대한 유지관리비입니다. 비안도 배수지 설치공사는 기존의 100톤 규모의 배수지를 200톤 규모로 확장하는 사업으로 1억원을 계상하였습니다. 무녀도 해수담수화 시설 운영 및 유지관리비로 3천만원을 계상하였습니다.
다음은 도서지역 상수도 운영보조로 민간자본이전입니다. 정수장을 운영하는 마을상수도 협의회에 지원하는 사업으로 선유도 마을상수도시설 운영비 2,800만원, 비안도 마을상수도시설 운영비 1,500만원입니다. 이것은 약품비 및 전력비, 통신비 등의 지원사업비입니다.
다음은 특별회계 예산에 대해서 설명드리겠습니다. 493쪽 원수 및 정수구입비 재료비입니다. 2수원지의 한국농어촌공사에서 대야댐 용수를 구입하는 비용으로 총 2억 3,482만 6천원을 계상하였고 공업용수 수자원공사 용수 구입비로 2010년 사용량 대비해서 11.3%가 증가한 86억 148만 1천원을 계상하였습니다. 한국수자원공사 생활용수 구입비로 2010년 대비 사용량 8.7%가 증가된 161억 672만원을 계상하였습니다.
다음은 가압장 및 배수지 운영 인건비입니다. 총 16개 시설장에 대한 제초작업 인부임으로 2,177만 1천원을 계상하였습니다. 수질검사 시험에 필요한 먹는물 수질검사 연구원 인건비로 1,957만 6천원을 계상하였습니다. 상수도 관망 GIS 측정 및 전산 입력원 인건비로 551만 6천원을 계상하였습니다.
다음은 일반운영비입니다. 사무관리비 가압장 4개소, 배수지 9개소 시설장 무인경비 및 수수료 등 2,340만원을 포함한 5,336만원을 계상하였습니다.
다음은 공공운영비 부분입니다. 배수지 9개소, 제2수원지 5개소 등 동력비 1억 8,754만 1천원과 배수지 8개소 청소비 6,748만 8천원을 포함해서 4억 4,039만 3천원을 계상하였습니다.
494쪽 여비부분은 생략하고 가압장 및 배수지 운영 재료비입니다. 시설물 유지관리용 각종 기계 소모품류 구입비로 550만원을 계상하였습니다. 시설장 전기 자재용 소모품 구입에 550만원, 시설장 전동밸브류 500㎜ 짜리에 1,416만 8천원을 계상하였습니다.
다음은 가압장 및 배수지 운영 시설비및부대비입니다. 제2수원지 양수시설 보수로 모터펌프 전동밸브 등 시설보수를 위해 2천만원을 계상하였습니다. 제2수원지 시설장 CCTV 및 전기시설물 유지보수에 500만원 계상하였습니다. 제2수원지 펜스 수선 교체공사로 1,500만원 계상하였습니다. 8개소 배수지 계측장비 수선 및 수위계 등 보수비로 1,312만 5천원을 계상하였습니다. 나운배수지 전동밸브 구동기 수선비로 1,125만원을 계상하였습니다. 가압장 5개소 펌프 등 13대 장비에 대해서 수선비로 1,430만원 계상하였습니다. 시설장에 있는 밸브 및 배관 40개소에 대한 유지비로 1,066만 7천원을 계상하였습니다. 시설장 8개소 전열, 전등, 보안등 수선보수비로 800만원 계상하였습니다. 배수지 시설장 펜스 교체비로 450만원 계상하였습니다. 배수지 등 시설장 30개소의 CCTV 수선교체비로 1,500만원 계상하였습니다. 나운배수지 환기구 44개소 교체비로 880만원 계상하였습니다. 배수지 점검구 수선교체로 54개소에 1천만원 계상하였습니다.
다음은 495쪽 가압장 및 배수지 운영 자산취득비입니다. 케이블 양수기 5.5마력 짜리 1대 구입에 100만원 계상하였습니다.
계랑기 등 급수시설 운영 일반운영비, 사무관리비는 종합단수에 따른 홍보 및 비상근무 급식비 등 1,386만원을 포함하여 2,180만원을 계상하였습니다.
공공운영비로 급수 및 생활민원 차량 유지비 4,321만 3천원을 포함해서 1억 1,867만 3천원을 계상하였습니다.
다음은 하단 재료비로 496쪽 상단입니다. 이화학분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구입비 400만원을 계상하였습니다. 미생물분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구입비 600만원을 계상하였습니다. 구역유량계 유지관리용 자재구입비 827만 2천원을 계상하였습니다. 누수보수용 자재 구입비 1,802만 1천원을 계상하였습니다. 비상급수 관련 자재 구입비 246만 4천원을 포함하여 재료비에 총 4,369만 3천원을 계상하였습니다.
다음은 496쪽 중간입니다. 급수계량기, 급수시설운영 연구개발입니다. 저희들이 시행하고 있는 블록시스템 구축에 따른 누수탐사용역은 유수율이 낮은 지역 2개소를 선정해서 탐사용역을 하고자 5천만원을 계상하였습니다.
일반보상금입니다. 누수신고 포상금 지급 근거에 따라서 1,070만원을 계상하였습니다.
상수도 생활민원 관련 배상금입니다. 상수도시설 이용자가 피해를 입었을 경우 배상금 지급을 위하여 1천만원을 계상하였습니다.
급수기, 계량기 등 급수시설 운영 시설비및부대비입니다. 노후계량기 교체용 수도미터기 구입니다. 노후 및 고장, 동파 포함해서 2억 7,409만 7천원을 계상하였습니다. 고장, 동파계량기 교체 공사비 5억 930만 1천원을 계상하였습니다. 계량기 보호통 구입비 658만 9천원, 계량기 보호통 교체공사비 1,896만 7천원, 계량기 스트레이나 구입비 1,546만 5천원, 계량기 스트레이나 교체공사비 682만원, 급수공사 신설부분으로 12억 4,319만 5천원, 개조공사비에 6,639만 9천원을 계상하였습니다.
자산취득비입니다. 내구연한 7년 이상 된 2001년산 누수방지 생활민원차량이 있습니다. 교체구입비로 1,800만원 계상하였습니다. 수질검사실 냉난방기 구입비로 160만원, 상수도 관망 측정 GPS 구입비 1천만원을 계상하였습니다.
다음은 하단 일반운영비입니다. 상하수도 고지서 등 전산용지 구입비 1,920만원 등 사무관리비로 총 4,171만원을 계상하였습니다.
공공운영비로 요금전산 프로그램 유지비 1,824만원을 포함해서 4,707만 5천원을 계상하였습니다.
497쪽 하단입니다. 상수도 요금징수 일반보상금입니다. 행사실비보상금으로 위탁검침원 워크숍 2회를 포함해서 172만원을 계상하였습니다. 위탁검침원 팀장에 대한 활동지원비 960만원을 계상하였습니다.
498쪽 상수도종사 모범공무원 산업 시찰비로 61명에 대해서 610만원 계상하였습니다.
중간 상수도 요금징수 민간이전입니다. 검침원 민간위탁 운영관리비 3억 6,664만원을 계상하였습니다.
하단입니다. 상수도 시설확장사업 시설비및부대비입니다. 농어촌 지방상수도 확장공사로 광특예산 5억원과 시비 1억 2,500만원을 포함해서 6억 2,500만원을 계상하였습니다. 2008년부터 2012년까지의 노후관 교체 및 급수시설 미포설지역에 대해 국비 80%, 시비 20%로 시행되는 사업니다.
시내일원 급배수관 이설 정비공사로 원인자부담으로 2억원을 계상하였습니다. 급배수관 통합 및 포설공사 3억 8,400만원, 출수불량 민원해소공사 1.8㎞에 1억 4,400만원, 나운 배수지 생활용수 배수지 보수공사 1지에 6억원 계상하였습니다. 배수지 낙뢰방지 설치공사로 1억 9천만원, 상하수도 관망블록시스템 구축 및 시설개선비로 31억 9,500만원 계상하였습니다. 상하수도관 누수지 보수공사 급배수관 누수지 및 급배수관폐전등에 5억원을 계상하였습니다. 상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수탐사 복구공사 2억원, 나운배수지 생활용수 배수지 보수공사 실시설계비 1,258만원 해서 시설비 부분에 총 60억 7,558만원으로 작년 대비해서 1억 1,512만 1천원을 증액 계상하였습니다.
499쪽 중간입니다. 상수도 용역비용 외 차입금 이자상환입니다. 2011년도 지역개발기금 상환이자 2억 3,926만 5천원을 계상하였고 지역개발기금 원금상환 6억 5,700만원을 계상하였습니다.
상수도 공기업 특별회계 예비비 5억 9,040만 7천원을 계상하였습니다.
499쪽 하단에서 503쪽 상단까지는 인건비로 예산서 안으로 갈음하겠습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.
503쪽 기본경비 중 일반운영비, 사무관리비는 수도과 업무추진 사무관리비 2,700만원을 포함해서 1억 102만 2천원을 계상하였습니다.
하단 공공운영비, 사무실 업무장비 유지관리비 등 유지관리에 2,088만원을 포함해서 3,434만원을 계상하였습니다.
504쪽 나머지 여비 및 업무추진비, 직무수행경비는 예산서 안으로 갈음하겠습니다.
이상으로 2011년도 수도과 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
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