총무과 소관 보고드리겠습니다.
37쪽 세입예산은 설명을 생략하고 유인물로 대체하겠습니다.
세출예산 122페이지 혁신분권 예산으로 일반운영비 도서요약 전자도서관 서비스이용료 900만원, 혁신홍보 포스터 임차 및 자체혁신 포스터 제작비 500만원, 혁신우수사례집 발간 400만원, 전청원 혁신마인드 함양을 위한 강사초청비 2,000만원, 6급 40명 위탁교육비 1,200만원, 기타 혁신업무 사무용품비 270만원을 각각 계상하였습니다.
국내여비로 행정혁신관련 세미나 참석 400만원, 혁신마일리지 우수자 현장혁신 우수기관 견학에 400만원 계상하였습니다. 이 예산은 행정자치부 지시사항입니다.
123쪽입니다. 업무혁신 연구모임 혁신선도자치단체 자료수집 여비로 355만원을 계상하였습니다.
142쪽 노조관리 예산으로 금년까지는 서무관리로 되어 있었습니다마는 금년에 새 사항이 신설되어서 노조관리예산으로 편성하였습니다.
일용인부임 비정규직 맞춤형 복지운영비 1억 2,811만 7천원 계상하였습니다.
일반운영비로 공무원단체 일반업무추진비 1,000만원과 상생의 공무원 노사관계 위탁교육비 1,200만원을 계상하였습니다.
국내여비로 공무원단체 업무추진여비 700만원, 공무원 노사관계 비교견학 및 워크샵 참석 390만원을 계상하였습니다.
143쪽입니다. 포상금으로 공직자 맞춤형 복지제도 운영비를 금년과 동일한 9억 4,570만 4천원으로 계상하였습니다.
자산 및 물품취득비로 공무원단체 집기 및 사무기기 구입비 400만원을 계상하였습니다.
154페이지입니다. 수당과 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비는 법정경비이기 때문에 설명을 생략하겠습니다.
155쪽입니다. 연가보상비와 기타직보수도 법정경비이기 때문에 설명을 생략하겠습니다.
156쪽입니다. 일용인부임 상근인력 영유아 보육수당 5,040만원 계상하였습니다. 이것은 저희 상근인력이 209명 있는데 보육인원을 약 35명으로 잡고 금년까지는 월 수당을 8만원으로 했는데 12만원으로 상향조정하였습니다.
일반운영비로 일·숙직 수당 1억 2,000만원 계상하였습니다.
157쪽입니다. 청사 무인경비 시스템 관리비로 2,400만원, 본청 소방시설물 안전검점비 800만원, 전국 시장·군수·구청장협의회 연회비 400만원, 전라북도 시장·군수·구청장협의회 연회비 300만원, 청원경찰 근무복 춘추하동복 1,000만원, 청사 방역소독비 1,000만원, 기타 총무계 제반업무운영비로 7,500만원을 계상하였습니다. 이것은 저희 총무계에서 청사화장실의 화장지부터 화분 또는 연초에 연하장, 직원들 노트 이런 것들을 제작하는데 계상하였습니다.
행사운영비입니다. 제3회 도·시·군 공무원 체육대회 참가비 2,365만원, 군산시 및 업무협의 유관기관 화합한마당에 당초에는 4,100만원을 계상하였습니다만 상임위에서 2,500만원이 삭감되었습니다. 내용으로는 저희 청원들을 대상으로 연말에 1회씩 단합대회 겸 행사를 하기 때문에 금년에도 4,100만원을 세웠는데 노조에서 직원들 여론수렴 결과 금년에는 바쁜 관계로 안 했으면 좋겠다는 의견이 있어서 집행을 안 했습니다. 그래서 상임위에서 삭감되어서 예결위로 올라왔습니다.
158쪽입니다. 제3회 도·시·군 청원경찰 한마음 체육대회 군산개최비용 1,880만원 계상하였습니다.
국내여비로 공무원 직장동우회 체육대회 참석지원 300만원, 도·시·군 공무원 체육대회 훈련지원 700만원, 부속실 직소민원등 업무추진 여비 500만원, 총무업무 관련업무 추진 여 비 2,547만원 계상하였습니다.
기관운영업무추진비로 159쪽 시장이 7,200만원, 국장이 300만원을 요구하였습니다.
정원가산업무추진비는 본청 686명분으로 2,164만 8천원을 요구하였습니다.
시책추진업무추진비는 시장 1억 1,700만원, 국장 1,200만원, 조직운영 업무추진비를 저희과 분으로 300만원 요구하였습니다.
부서운영업무추진비로는 저희과 업무간담회, 애경사 비용으로 50만원씩 해서 600만원을 계상했습니다.
160쪽입니다. 직책급업무추진비와 직급보조비, 특정업무수행활동비는 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.
다음 포상금입니다. 직장보육시설 영유아 보육수당 2억 9,520만원을 요구하였습니다. 이것은 아까 잠시 말씀드린 사항으로 저희시에서 영유아 보육시설을 만들어서 운영을 해야 하는데 이것을 못하기 때문에 현금으로 지원하고 있습니다. 금년에는 8만원이었는데 이것이 50%이상 지원하도록 되어 있기 때문에 내년에 12만원으로 인상해서 계상하였습니다.
민간경상보조금으로 군산시민자치대학 운영비 2,400만원, 청사 청소대행 사업비 1억 2,000만원 계상하였습니다. 청사 청소대행은 금년까지 예산이 부족해서 본청 청사만 했는데 내년에는 지하주차장과 지상주차장, 화단까지 확대해서 위탁할 계획입니다.
시설비로 구내식당 도시가스 노후배관 교체비 500만원 계상하였습니다.
예비군육성지원 자본보조는 총 8,730만원을 요구하였습니다. 향방작전지원비로 3,940만원, 162쪽 교육훈련지원 예산으로 3,090만원, 예비군 부대 운영비로 1,700만원을 각각 요구하였습니다.
자산 및 물품취득비로 청사 무인경비 CCTV 노후장비 5개 교체하는데 250만원, 구내식당 다단취사기 하나 교체하는데 100만원을 요구하였습니다.
163페이지입니다. 명예퇴직수당 2억 4,000만원을 요구하였습니다. 금년보다 6,000만원 줄었는데 이것은 작년에는 최영호 국장님과 이병찬 국장님 등 명예퇴직하시는 분이 많았는데 금년에는 현재 연말까지 한 분으로 보고 있어서 축소했습니다.
일용인부임은 7억 56만원이 증가하였습니다. 이것은 금년 초에 280일 비정규직 인원 30명을 300일자 상근으로 했기 때문에 증가하였습니다.
164쪽 일시사역인부임으로 파트타임 인력 인건비 5,544만원을 요구하였습니다. 이것은 출산휴가 3개월, 육아휴직 1년에 대한 파트타임을 쓰기 위한 예산입니다.
일반운영비로 위탁교육에 따른 교육부담금으로 중앙 5급 이상 10개월 1명에 1,000만원, 6급 이상 10개월 5명에 3,000만원, 중앙 및 기타교육기관 교육부담금으로 풀로 2,000만원, 기타 인사운영 업무추진에 따른 일반운영비로 2,170만원을 각각 요구하였습니다.
국내여비로 교육여비에 3억 1,877만 3천원입니다. 이것은 본청 직원들 교육여비가 되겠습니다.
165쪽 국내여비로 4,106만 1천원 되겠습니다. 이것은 장기교육생들의 외국연수에 따른 비용이 되겠습니다.
포상금 정년퇴직 예정공무원 및 배우자 산업시찰로 7,200만원을 요구하였습니다. 1인당 90만원이던 것을 노조의 요구에 의해서 200만원 상향조정해서 연간 1,800만원이 증가하였습니다.
모범공무원 포상금 1,020만원, 모범공무원 산업시찰 850만원을 계상하였습니다. 모범공무원 산업시찰비용은 내년에 처음으로 실시할 계획으로 세웠습니다.
우수공무원 포상금 상품구입비 420만원, 성과상여금 18억 6,632만 2천원을 요구하였습니다. 금년에는 행자부에서 직급별로 표준안이 내려오면 그에 따른 80%를 주었는데 내년에는 100%까지 주도록 되어 있어서 4억2,000만원이 증가되었습니다.
167쪽입니다. 연금부담금으로 42억, 퇴직수당 부담금 12억, 재해보상 부담금 9,325만 5천원을 요구하였습니다.
국민건강보험기금 16억 2,715만 5천원, 연금지급금에서 재해부조금 6,000만원, 사망조위금 6,000만원을 각각 요구하였습니다.
168쪽입니다. 민간위탁금으로 국고대여 장학금 부담금 3억 6,212만 4천원을 요구하였습니다. 대부 받은 공무원들이 미리 상환을 했기 때문에 금년 예산보다 1억 1,557만 6천원이 감액되었습니다.
자치단체간 부담금으로 자치단체 공개경쟁 및 특별임용시험 부담금으로 2,232만 5천원을 요구하였습니다. 95명으로 예산을 세웠는데 이것은 공채인원에 따라서 차등으로 부담하는 예산이 되겠습니다.
169쪽입니다. 문서관리 예산으로 등기, 우편료 등 공공요금 7,000만원과 기록물 사송차량 유지비 1,000만원, 발간실 운영 및 기록관리 운영비 2,141만원을 요구하였습니다.
국내여비는 기록물 사송여비 907만원, 부서업무추진 여비 531만 5천원 등 총액예산으로 1,438만 5천원을 계상하였습니다.
자산취득비입니다. 발간식 출립기 구입비로 1,700만원을 계상하였습니다. 이것은 발간된 인쇄물을 페이지 순별로 추려서 책을 만드는 기계로서 현재 사용하고 있는 기계는 5년 이상 사용해서 대체할 계획입니다.
170쪽입니다. 발간실 결속기 구입비로 300만원 요구하였습니다. 현재는 발간해서 손으로 묶었습니다마는 300만원짜리 기계를 사서 기계로 결속할 계획입니다.
175쪽입니다. 일시사역인부임으로 일제강제동원 피해자 사실조사 인건비로 국비 1,057만원을 계상하였습니다.
일반운영비로 시민의장 심사위원 수당 150만원, 명절 귀성객 맞이 플랜카드 제작 300만원, 시책 및 각종행사 홍보 플랜카드 제작 750만원, 행정장비 유지보수비 300만원, 야간 상황유지 근무자 식대 630만원을 계상하였습니다.
176쪽입니다. 전입자 시정홍보용 팜플렛 제작비 250만원, 시정행정 업무관련 추진운영비 1,362만 8천원, 방범용 CCTV 회선사용료 2,520만원, 공무원 자질향상 참고도서 구독료 1,126만 2천원을 계상하였습니다.
행사운영비로 시민의장 상패 및 메달 구입비 250만원, 모범시민 상패 구입비 450만원, 시민의 날 기념식 초정장 유인이 30만원, 시민의 날 기념식 팜플렛 제작비 60만원, 시민의 날 경축 홍보탑 360만원, 기념식장 아치 300만원을 각각 계상하였습니다.
177쪽입니다. 시민의 날 기념식장 현판 150만원, 기념 에드벌룬 200만원, 행사 준비물 피켓 등 150만원, 초청자 흉화 구입비 90만원, 특근자 급식비 21만원, 시민의 날 기념 가로기 시기 구입비 250만원을 각각 계상하였습니다.
국내여비로 일선행정 조직운영 및 당면업무 추진여비로 2,341만 5천원을 계상하였습니다.
자율방범대원운영비는 읍면동 28개대에 100만원씩 해서 2,800만원을 계상하였습니다.
행사실비보상금으로 시민의 날 행사 참가 및 주민 실비보상 4,500만원, 새마을 국민교육 참가자 보상 400만원을 계상하였습니다.
다음은 기타보상금으로 178쪽입니다. 모범시민 부상품 구입비로 400만원, 인구늘리기 시책추진 인센티브 지원에 쓰레기봉투 20L짜리 구입비로 2,500만원을 계상하였습니다.
민간경상보조금으로 민주평통협의회 사업보조금으로 5,000만원을 계상하였습니다. 금년에는 1억원이었습니다마는 내년에는 5,000만원을 요구하였습니다.
지방행정동우회 사업비 지원 2,000만원, 주민안전대책 추진 지원비 2,000만원을 계상하였습니다.
대단위 시책추진 행사추진비는 1억을 요구하였습니다마는 상임위에서 5,000만원이 삭감되었습니다. 이것은 저희가 지금 서천과 교류가 중단되어 있는데 11월부터 시장님과 군수님이 만나게 되어 있었고 12월달에는 양 간부들이 모여서 교류를 활발히 할 계획이었습니다. 다만 서천 측의 산단관계로 추진을 못 하게 되었습니다만 앞으로도 계속 행사를 추진할 계획입니다.
그 외에도 국·도·시 차원에서 시책추진시 발생하는 행사를 할 계획으로 세웠습니다.
민간행사보조비입니다. 시민의 날 행사 지원 초청 연주회비로 500만원, 시민의 날 행사 주부가요 열창대회 4,000만원, 시민의 날 행사 전야제 지원비로 1,700만원을 요구하였습니다. 금년에 청소년 페스티벌은 별로 호응이 없었기 때문에 내년 예산에는 요구를 하지 않았습니다.
179쪽입니다. 일제강제동원 피해자 조사관련 운영비로 국비 209만 8천원과 국내여비로 1,622만 3천원을 각각 계상하였습니다.
다음에 시설비로 읍면동사무소 청사 신축비 15억과 읍면동사무소 청사 신축설계비 7,469만원은 상임위원회에서 전액 삭감되었습니다. 이것은 나운 3동, 임피, 나포, 해신동, 중앙동, 오룡동, 삼학동을 신축대상으로 연차적으로 추진을 하고 있습니다.
나운 3동은 리모델링을 해서 완료를 했고 임피는 입주를 했습니다.
나포면은 계약이 끝나서 내년 9월말이나 10월초에 입주하도록 되어 있습니다.
해신동은 금년에 같이 추진하려고 했습니다마는 지금 해신동사무소를 구 소방서 자리에 하도록 되어 있는데 거기에 소방파출소가 있습니다. 그래서 소방파출소와 같이 건축을 하도록 합의를 해서 소방파출소 신축비용 3억원을 도에 요구했는데 도에서 세워주지 못 했습니다.
그리고 추가로 수송동사무소가 2010년까지 도시계획지구로 들어가서 다시 지어야 할 입장입니다.
이것은 매년 1개 읍면동씩 연차별로 추진할 계획으로 예산을 요구하였습니다만 삭감되었습니다.
읍면동 종합평가 우수기관 사업비 지원으로 최우수 1개 읍면동에 2,000만원, 우수 1면, 1동에 1,000만원씩 2,000만원을 계상하였습니다.
다음 감리비는 읍면동 청사 감리비이기 때문에 삭감되었습니다.
시설부대비 역시 읍면동 청사 시설비이기 때문에 같이 삭감되었습니다.
180쪽입니다. 자산 및 물품취득비 나포면청사이전 집기구입비 6,000만원은 상임위에서 전액 삭감되었습니다마는 내년 9월말이나 10월초에 준공이 된다면 이것은 꼭 필요한 예산이 되겠습니다. 이번 본예산에 세우지 못하면 내년에 추경예산으로 확보해야 할 예산이 되겠습니다.
184쪽입니다. 일반운영비로 주민등록증 공급대금으로 4,800만원, 주민등록 일제정리 플랜카드 제작비로 680만원, 주민등록 등초본 발급용지 구입비로 930만원, 복사방해용 인감증명 발급용지 구입비로 1,674만원, 인감·주민등록업무 물품 구입비로 679만원, 주민등록 및 인감업무 담당자 손해배상 보험료 858만원을 각각 계상하였습니다.
이상으로 세출예산 설명을 마치겠습니다.
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