금강철새생태환경관리과장 임용기입니다.
저희과 소관 2006년도 제1회 추경 세입세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
저희과 세입예산 추경은 없습니다.
세출예산 257쪽부터 설명드리겠습니다. 아울러서 위원님들께 별도로 배부하여 드린 보조자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
저희과 세출예산은 당초예산 22억 8,430만원 보다 3억 1,730만원이 증액된 26억 161만원으로 계상되었고 증액된 예산은 대체적으로 인건비와 경상비성 예산입니다.
인건비가 4,100만원 정도가 증가한 주된 요인은 금년초에 기능직 조류관리사 1명을 신규충원을 했고 기존 일용직으로 근무하던 조류관리사가 규정에 의해서 연초에 기능직화 됨으로 인해서 발생된 인건비 추가소요비가 되겠습니다.
257쪽부터 258쪽 하단까지는 방금말씀드린 인건비성 예산이기 때문에 세부적인 설명을 생략하겠습니다.
다음은 258쪽 하단 일반운영비에 대해서 설명을 드리겠습니다.
먼저 저희과 일반운영비에 대해서는 포괄적인 설명을 먼저 드리겠습니다. 위원님들께 드린 보조자료를 보시면 쉽게 이해가 되실 것으로 생각이 됩니다.
저희과 일반운영비는 연간 약 4억원 정도가 필요하기 때문에 이를 작년 당초예산에 편성요구를 했습니다마는 저희 철새축제가 연말에 개최되고 또 예산운영상의 사유를 들어서 철새축제관련 예산과 일반운영비 중에 하반기 운영비를 금년추경에 반영키로 하고 2006년도 6월분까지의 일반운영비만 작년에 당초예산에 세웠습니다.
그래서 이번에 하반기 일반운영비와 철새축제와 관련된 행사운영비를 세웠기 때문에 위원님들께서 보시기에 당초예산 보다 금액이 많은 것으로 나타났습니다.
보통 추경이 4월이나 5월경에 통상 있었는데 올해는 9월까지 추경이 없었기 때문에 그동안 일반운영비 7월분, 8월분을 저희 사업소 주무과인 체육시설관리사무소에는 전용을 해서 사용을 해왔습니다.
따라서 금후 1억 8,000만원 정도의 일반운영비가 소요되는데 금회 추경에 1억 4,900만원이 계상되었기 때문에 저희들이 다시 또 결산추경이나 금후 추경에 부족분을 요구해야 하는 상황이 되었습니다. 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.
그러면 항목별 세부내역에 대해서 설명 드리겠습니다. 설명은 추가분 보다는 신규사업 위주로 설명 드리겠습니다.
258쪽 하단 식물생태관 유류비와 전기료 등으로 4,800만원을 계상했는데 저희 식물생태관은 금년 9월 7일 완공을 해서 운영되고 있는 시설입니다.
다음은 259쪽 황로등 철새박제 표본 제박비로 2,800만원을 계상하였습니다. 철새조망대 내에 전시용으로 관람객들의 호응이 아주 높고 표본조수의 양이 증가를 해서 당초 250점에 6,000만원정도를 요구했습니다마는 2,800만원만 계상이 되었기 때문에 우선 110점 정도를 제작하고 나머지는 내년 예산으로 사업을 추진할 계획입니다.
다음에 구조구난 야생동물의 증가와 다양한 치료상황발생으로 인해서 구조구난 야생동물치료비 400만원을 계상하였습니다.
천연기념물 특별전시수수료 1,500만원을 계상하였습니다. 이것은 2006년도 군산철새축제 기간 중에 개최되는 천연기념물 특별전으로 문화재청에서 직접 나와서 주관하게 되는 사업입니다.
전시관운영 활성화를 위해서 2층 누수보수비 350만원과 전시관 업그레이드비 560만원을 계상하였습니다.
그리고 공공요금 및 제경비로 3700만원이 계상되었으나 아까 말씀드린 것처럼 공공요금 인상분 및 연료비 등 하반기 조망대 운영에 따른 소요액 7,600만원에 미치지 못했기 때문에 금후 약 4,000만원의 운영비 확보가 더 필요한 상황임을 보고 드리겠습니다.
다음은 행사운영비입니다. 259쪽2006도 군산철새축제 개최에 따른 제작설치비용으로 2,000만원을 계상했는데 옥산IC, 새만금IC에서 철새조망대에 이르는 구간 약 400여소 가로등에 철새축제홍보 베너기를 800여개 설치하는 사업입니다.
다음 260쪽입니다. 철새축제 홍보용 선전탑 설치비 1,000만원을 계상하였습니다. 서울에 서울역, 강남터미널 2개소와 전주 도청 앞 다음 군산 나운동, 중앙로 등 다중집합 장소 2개소에 설치를 해서 철새축제 홍보에 만전을 기하겠습니다.
철새축제기간을 기점으로 한 철채탐조투어 버스임차료 1,580만원을 계상하였습니다. 당초예산에는 2대를 기준으로 30인분 그래서 60대가 계상되었으나 철새축제를 작년까지는 12월 1일부터 개최를 했는데 올해는 11월 17일로 앞당겨짐에 따라서 투어 운행일자가 증가되고 철도청 측에서 철새축제열차를 운행하게 됨에 따라서 익산역까지 운행이 되는데 거기까지 탐조투어버스를 운행해야 하는 관계로 증편 계상한 것입니다.
철새축제홍보비로 5,000만원을 계상하였습니다. 축제에 대한 지역신문과 방송홍보비로 전년도까지 공보정보화과에 예산이 세워져서 집행을 한 예산인데 올해 공보정보화과 예산에 편성이 안 되었기 때문에 저희과에서 추경에 세웠습니다.
여비와 직급수행경비는 설명을 생략하겠습니다.
사업예산 261쪽입니다. 사업예산 중 재료비로 조망대 전기 기계시설 자재구입 250만원과 방사오리 구입비 600만원을 계상하였습니다. 오리방사사업은 철새조망대 탐조객들에게 철새가 도래하지 않는 시기에 자연 속에서 철새를 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공하거나 금강호에 청둥오리를 방사하는 내용입니다. 그런데 상임위 심의 때 삭감 처리되었습니다.
다음은 식물생태관에 대한 민간위탁금으로 관리의 전문성을 요하는 열대식물로 특수식물을 심어놓은 생태관이기 때문에 위탁을 해야 되는데 당초에 1,200만원이 계상되었으나 9월 7일 준공이 되어서 12월달까지 4개월분만 위탁비 계상을 해야 되기 때문에 700만원을 삭감 처리한 내용입니다.
시설비에 방사오리 막사 신축 예산 1,000만원도 방사오리구입비와 함께 상임위에서 삭감처리 되었습니다.
385쪽과 391쪽 생물다양성관리계약사업 국비 도비 반환사업은 설명을 생략하겠습니다.
이상으로 금강철새생태환경관리과 소관 2006년도 제1회 추경예산안에 대하여 설명을 모두 마치겠습니다.
아무쪼록 성공적인 철새축제와 조망대 운영의 활성화를 위해서 위원님들의 넓으신 아량으로 원안가결 하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
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