상하수도사업소장 오귀일입니다.
항상 시정발전을 위해서 노력하시고 특히 우리 상하수도사업소에 깊은 애정을 가져주시는 존경하는 경제건설위원회 위원님들께 깊은 감사를 드리면서 2009년도 상하수도사업소 소관 예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
2009년도 상하수도사업소 특별 및 일반회계 예산의 세입예산은 상수도공기업 특별회계 505억 1,800만원, 하수도특별회계 100억 1,500만원, 군장폐수 특별회계 48억 2,800만원, 일반회계 334억 8,300만원으로 총 세입규모는 998억 4,400만원이 되겠습니다.
2008년도 당초예산 총 808억 4,900만원 대비 22.2%인 179억9,500만원이 증액 되었습니다.
세출예산은 상수도공기업 특별회계505억 1,800만원, 하수도특별회계 100억 1,500만원, 군장폐수특별회계 48억 2,800만원, 일반회계 449억 4,700만원으로 총 세출규모는 1,103억 800만원입니다.
2008년도 당초예산 862억 8,200만원 대비 27.8%인 240억 2,600만원이 증액편성 되었습니다. 일반회계 세입은 국고보조금으로 하수처리장 고도처리시설 사업 184억 1,300만원, 하수관거 정비사업 6억 100만원, 농어촌 마을하수도 정비사업 3억 4,100만원, 하수처리장 원리금 상환보조금 95억 5,400만원, 하수처리장 고도처리사업 이자보전 9,900만원, 하수찌꺼기 설치사업비 1억 7,100만원, 어청도 저수지 축조사업 2억 8천만원, 소규모 수도시설 개량사업 1억 3,500만원을 계상해서 총 295억 9,400만원이며 도비보조금은 소규모 수도시설 개량사업 1,400만원, 하수처리장 고도처리시설 사업 38억 7,200만원이 계상되어서 38억 8,600만원, 자체 세외수입으로는 오수분뇨 및 축산폐수처리 과태료 300만원을 계상해서 세입총액은 345억 5,400만원이 되겠습니다.
일반회계 주요 세출내역을 말씀드리면 도서지역 식수원 개발사업 4억원, 마을 상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 8억 1,700만원, 공기업특별회계경상전출금 10억원, 하수처리장 고도처리시설 설시사업 252억 800만원, 하수관거 정비사업 8억 5,900만원, 농어촌마을 하수도 정비공사 5억 6,500만원, 하수처리시설 운영비 2억2,700만원, 공중화장실 등 유지관리비 3억 6,600만원, 하수 찌꺼기 설치사업 2억 4,400만원, 하수도 정비기본계획 수립비 10억원, 구암 장둑마을 오수관 연결공사 4억원, 경포 및 경암문구 하수관 정비사업 6억원, 하수과 인건비와 경상비로 15억 800만원, 하수도사업 특별회계 전출금 20억원, 지방채원리상환금으로 97억 5,200만원을 계상해서 449억 4,600만원이 되겠습니다.
특별회계 중 상수도공기업 특별회계 세입세출 예산액은 5억 500만원으로 전년도 예산 405억원 대비 24.7%인 100억원이 증액편성 되었습니다.
주요 세입예산으로 상수도요금 수입405억 8,800만원, 급수공사 수입비 18억 1,100만원, 일반회계 전입금 10억원, 지역개발기금 차입금 15억원, 농어촌 생활용수 개발 국고보조금 12억원, 공사부담금 14억 6,100만원, 과년도 미수금 및 순세계잉여금 등으로 29억 5,800만원을 계상해서 총 505억 1,800만원이 되겠습니다.
주요 세출예산으로는 인건비 및 직무수행경비 41억 3,400만원, 운영경비 20억 3천만원, 원정수 구입비 287억 9,200만원, 경상이전비로 8억8,500만원, 시설 및 시설부대비 87억 7,200만원, 지방채 원리금상환 37억 6,900만원, 급수공사비 18억 1,100만원, 예비비로 3억 2,500만원을 계상해서 총 505억 1,800만원이 되겠습니다.
하수도 특별회계 세입세출 예산액은 100억 1,500만원으로 금년도 당초예산 93억 4,300만원 대비 7%인 6억7,100만원이 증액편성 되었습니다.
주요 세입예산은 하수도 사용료 수입 54억원, 순세계잉여금 15억 5,600만원, 분뇨처리 수수료 및 공공예금 이자수입 1억 5천만원, 하수처리원인자 부담금 8억원, 일반회계 전입금 20억원, 과년도 하수도 사용료와 기타 잡수입 등에 6천만원을 계상하여 총 99억 6,600만원입니다.
주요 세출예산으로는 일반운영비 14억 2,700만원, 하수처리장 및 새만금 유역 하수처리장 민간위탁금 64억원, 시설비 및 시설부대비 3천만원, 하수도 민원 처리시설 및 시설부대비 15억 400만원, 경암동 아파트주변 오수관로 연결공사 2억 9,700만원, 하수도 사용료 징수위탁금 및 기타에 3억 5,700만원을 계상하여 총 100억 1,500만원이 되겠습니다.
군장폐수 특별회계 세입세출 예산액은 48억 2,800만원으로 금년도 당초예산 45억 2,500만원 대비 6.7%인 3억 300만원을 증액 편성하였습니다.
주요 세입예산으로는 공공예금 이자수입 8천만원, 순세계잉여금 40억 8,800만원, 기업체 오폐수처리부담금 6억 6천만원을 계상하여 총 48억 2,800만원이 되겠으며 주요 세출예산은 일반운영비 등 3억 7,700만원, 폐수처리장 민간위탁금 10억 5천만원, 시설비 및 시설부대비 7,700만원, 연구용역비 2,500만원, 자산취득비 1,200만원, 예비비로 32억 8,200만원 등 총 48억 2,800만원을 계상했습니다.
이상으로 상하수도사업소 소관 2009년도 본예산안에 대한 제안설명을 개략적으로 보고드렸습니다. 보다 세부적인 사항은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 본예산안이 원안대로 가결되어서 우리 상하수도사업소에서 2009년도에 계획한 일들이 성공적으로 추진될 수 있도록 정길수 부위원장님을 비롯한 위원들님의 각별하신 배려를 간곡하게 부탁드리면서 제안설명마치겠습니다.
감사합니다.