시설관리사업소장 오귀일 입니다.
항상 우리시 발전과 시민들의 복리증진을 위하여 애써주시는 가운데에서도 시설관리사업소 업무에 대하여 깊은 애정과 관심을 가져주시는 이성일 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사를 드리면서 시설관리사업소 소관 2008년도 본예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 자료 3쪽 총괄 예산 규모 중 세입예산안에 대하여 먼저 설명 드리겠습니다. 세입은 전년도 본예산 24억 6,100만원보다 8.6% 감소한 22억 4,900만원으로 그중 체육시설관리과 소관 세입예산은 8억 1,900만원으로 자세히 설명 드리면 월명수영장 사용료 3억 1,800만원, 주경기장 사용료 1,200만원, 야구장 사용료 200만원, 테니스장 사용료 1,000만원 그리고 월명체육관 사용료 900만원으로 되어 있고 국민체육센터 수영장 사용료 6,600만원, 주경기장 조명타워 설치사업 균특보조금으로 4억원이 세입예산으로 계상되어 있습니다.
다음은 청소년회관관리과 세입예산 설명입니다. 총 11억 7,600만원으로 그 내용을 설명 드리면 청소년수련시설 사용료 3,000만원과 자료복사카드판매 수수료와 프로그램 수강료 2,800만원, 회관 식당운영 세입 5,000만원 그리고 국고보조금으로 도서관 개관 시간 연장사업비 5,100만원, 균특 국고보조금으로 청소년시설 확충사업 10억원, 기금 국고보조금으로 청소년수련시설 청소년 지도자 배치 사업 외 2건에 1,500만원을 계상하였습니다.
문화회관관리과 세입예산은 공연장 및 전시시설 사용료 4,100만원을 계상했고 철새생태관리과 세입예산은 2억 1,100만원으로 10층 레스토랑 임대료 1,700만원, 철새조망대 입장료수입 3,200만원, 회전레스토랑 전기 및 수도사용료 600만원, 생물다양성 관리계약 추진으로 국고와 도비보조금 1억 5,600만원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 시설관리사업소 세출예산 총 규모는 2007년 예산 147억 6,800만원보다 26.9%가 감소한 108억 1,600만원을 계상하였습니다. 성질별로 설명 드리면 급여성격의 인건비가 46억 6,100만원, 물건비가 21억 6,900만원, 경상이전경비가 9억 8,500만원, 자본지출이 30억원으로 편성되어 있습니다.
각 과별로 세출예산을 개략적으로 설명 드리면 체육시설관리과 세출예산은 2007년 예산 52억 5,200만원보다 15억 3,300만원이 감소한 37억 1,900만원을 계상였습니다. 성질별로 구분해서 설명 드리면 인건비가 14억 9,000만원, 물건비가 8억 1,500만원, 경상이전비가 2,400만원, 자본지출이 13억 8,900만원이 되겠습니다.
다음 청소년회관관리과 세출예산안은 2007년 예산 58억 8,600만원보다 24억 4,100만원이 감소한 34억 4,500만원으로 계상되어 있고 성질별로 설명드리면 인건비가 14억 7,100만원, 물건비가 5억 5,300만원, 경상이전비는 4,600만원, 자본지출은 13억 7,400만원이 되겠습니다.
다음 문화회관관리과 세출예산은 2007년 예산 11억 6,700만원보다 1억 3,800만원이 증가한 13억 600만원으로 계상되어 있고 성질별로 설명 드리면 인건비가 9억 4,200만원, 물건비가 2억 2,400만원, 경상이전경비가 3,700만원, 자본지출은 1억원이 되겠습니다.
마지막으로 철새생태관리과 세출예산은 2007년 예산 24억 6,100만원보다 1억 1,500만원이 감소한 23억 4,500만원으로 계상되었고 성질별로 설명 드리면 인건비가 7억 5,700만원, 물건비가 5억 7,500만원, 경상이전경비가 8억 7,800만원, 자본지출은 1억 3,500만원이 되겠습니다.
2008년도 본예산은 시민을 위한 체육인프라구축 국내 유일의 자연생태학습시설의 환경구축 청소년회관과 문화회관 시설 운영에 꼭 필요하다고 판단되는 예산만을 계상하였습니다.
시설관리사업소 소관 2008년도 본예산안에 대해서 개략적으로 설명 드렸습니다. 보다 구체적인 내용에 대해서는 해당 부서의 과장으로 하여금 위원님들께 충분히 설명 드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 2008년도 본예산안이 저희들이 위원님들께 심의 요구한 대로 가결될 수 있도록 위원님들의 깊은 배려를 간곡히 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
원문
인쇄
