상하수도사업소장 전진성 입니다.
항상 시정발전을 위해 노력하시고 특히 우리 상하수도사업소에 깊은 애정을 가져주시는 존경하는 이성일 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2008년도 저희 사업소 소관 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
내년도 우리 상하수도사업소 특별 및 일반회계 예산안의 세입예산은 상수도공기업 특별회계 405억원, 하수도 특별회계 93억 4,300만원, 군장폐수처리시설관리 특별회계 45억 2,500만원, 일반회계 264억 8,100만원으로 총 세입 규모는 808억 4,900만원입니다.
2007년 당초예산 총 682억 3,500만원 대비 18.5%인 126억 1,400만원이 증액되었습니다.
세출예산은 상수도공기업 특별회계 405억원, 하수도 특별회계 93억 4,300만원, 군장폐수처리시설관리 특별회계 45억 2,500만원, 일반회계 319억 1,400만원으로 총 세출 규모는 862억 8,200만원입니다.
2007년 당초예산 총 746억 6,900만원 대비 15.6%인 116억 1,300만원이 증액 편성되었습니다. 증액 사유는 상수도공기업 특별회계 예산은 약 31억원이 증액되었는데 이것은 의원님들의 협조로 요금 인상분과 유수율 제고사업으로 절감된 15억을 합쳐서 반영하였습니다.
하수관련 부분은 저희들이 내년도부터 강화되는 방류수질강화에 대비하여 각종 수질개선사업으로 국고 지원이 늘어났기 때문에 예산이 증액되었습니다.
다음은 일반회계 세입예산입니다. 먼저 78쪽 자체 세외수입으로 오수분뇨 및 축산폐수처리 과태료 300만원을 계상하였습니다.
다음은 95쪽 국고보조금으로 하수처리장 고도처리시설사업 58억 900만원, 하수관거정비사업 9억 100만원, 새만금유역 하수처리장 설치사업 46억 3,300만원, 농어촌 마을하수도 정비사업 8억 700만원, 면단위 하수처리장 설치사업 30억 2,000만원, 하수처리장 원리금 상환보전금 89억 7,300만원, 하수처리장 고도처리사업 이자보전 6,700만원, 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 400만원을 계상하고 98쪽 도서지역 식수원개발사업 8억 7,500만원, 소규모 수도시설 개량사업 1억 3,100만원 등 총 252억 2,000만원을 계상하였습니다.
다음은 124쪽 도비보조금으로 소규모 수도시설 개량사업 1,300만원, 하수처리장 고도처리시설사업 12억 4,500만원 등 총 12억 5,800만원을 계상하였습니다.
다음은 일반회계 주요 세출내역을 말씀드리면 742쪽에서 743쪽입니다. 도서지역 식수원개발사업 13억 4,000만원, 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 4억 900만원, 745쪽 공기업특별회계 경상전출금 10억원, 746쪽부터 747쪽 하수처리장 설치사업 82억 9,900만원, 하수관거 정비사업 (산북분구) 12억 8,800만원, 하수처리장 설치사업(새만금유역) 하수처리장 설치사업으로 46억 3,300만원, 농어촌마을하수도 정비공사 11억 5,100만원, 면단위 하수처리장 설치 30억 2,000만원, 하수처리시설 운영 6,700만원, 공중화장실 등 유지관리 2억 5,200만원, 하수과 인건비 및 경상경비 14억 1,500만원, 지방채 원리금 상환 90억 4,000만원을 계상하여 총 319억 1,400만원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 특별회계 중 먼저 상수도공기업 세입으로는 상수도요금수입 318억 7,700만원, 급수공사 수입 9억 4,600만원, 이자수입 등 9,900만원, 일반회계 전입금 10억원 타 특별회계 및 기타전입금 2억 6,700만원, 기타영업외수익 2,000만원, 지역개발기금 차입금 15억원, 시설분담금 1억 9,100만원, 농어촌 생활용수개발 국고보조금 17억원, 공사부담금 12억원, 과년도 미수금 및 순세계잉여금 17억원을 계상하여 총 405억이 되겠습니다.
하수도특별회계의 세입은 하수도사용료수입 54억원, 하수처리장 분뇨처리 수수료 5,100만원, 공공예금 이자수입 8,000만원, 순세계잉여금 28억 6,700만원, 하수처리 원인자 부담금수입 8억 400만원, 기타 잡수입 3,600만원, 과년도 하수도 사용료 및 원인자부담금 수입 1억 500만원으로 총 93억 4,300만원을 계상하였습니다.
군장폐수처리시설관리 특별회계 세입은 공공예금 이자수입 8,000만원, 순세계잉여금 38억 3,500만원, 기업체 오·폐수처리 부담금 6억 1,000만원을 계상하여 총 45억 2,500만원을 계상하였습니다.
특별회계의 주요 세출내역을 말씀드리면 상수도공기업 특별회계는 일반운영비 등 시설장비유지비, 여비, 재료비 등 일반운영비로 20억 5,000만원, 정규직보수 및 직무수행경비 32억 8,400만원, 비정규직보수 8억 1,800만원, 지방채 이자상환 7억 6,400만원, 예비비 등 2억 7,500만원, 자산취득비 1억 2,400만원, 지방채 원금상환 34억 5,100만원, 재료비 220억 2,700만원, 급수공사비 9억 4,600만원, 시설비 및 시설부대비 67억 6,100만원을 계상하여 총 405억원이 되겠습니다.
하수도특별회계는 기간제 근로자 등 보수 500만원, 일반운영비 14억 8,800만원, 하수처리장 민간위탁금 30억 3,100만원, 시설비 및 시설부대비 5억 1,900만원, 예비비 5억 9,300만원, 하수도 민원처리 시설비 및 부대비 20억 1,800만원, 하수도 생활민원처리 4,400만원, 새만금유역 하수처리장 민간위탁금 13억 1,500만원, 하수도사용료 징수위탁금 1억 7,200만원, 기타 여비, 재료비, 연구개발비, 민간자본이전, 자산취득비 등 1억 5,800만원을 계상하여 총 93억 4,300만원이 되겠습니다.
군장폐수처리시설관리 특별회계 세출은 일반운영비 3억 9,900만원, 국내여비 300만원, 폐수처리장 민간위탁금 10억 1,000만원, 시설비 및 시설부대비 3억 5,500만원, 예비비 27억 5,800만원으로 총 45억 2,500만원을 계상하였습니다.
이상으로 저희 사업소 2008년도 본 예산안에 대한 제안설명을 개략적으로 보고 드렸습니다.
보다 세부적인 내역은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고 드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 본 예산안이 원안대로 의결되어 저희 사업소에서 계획하는 일들이 성공적으로 추진될 수 있도록 의원님들의 각별하신 배려를 부탁드립니다.
감사합니다.
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