다음은 세출예산안에 대해서 설명 드리겠습니다. 335페이지입니다. 저희과 세출예산은 올해 25억 1,849만원으로 작년보다 증가된 것으로 되어 있는데 작년 추경 때 26억 161만원보다 9,300여만원정도 감액된 세액입니다. 335쪽부터 338쪽까지는 인건비성 세출예산으로 설명을 생략하겠습니다.
338페이지 경상적경비에서 일반운영비에 대하여 설명 드리겠습니다. 일반운영비는 총액예산으로 배분된 예산이고 총액예산이 2억 9,993만 1천원으로 되어 있는데 죄송합니다. 2억 9,900만원이 아니라 2억 9,000만 931원으로 정리를 해주시면 좋겠습니다.
다음은 339페이지입니다. 일반운영비에 대한 세부 내용을 설명 드리겠습니다. 설명에 앞서서 2006년도 1회 추경 시 2억 6,364만원이며 상당히 많은 부족사태가 발생해서 4억 2,000만원 정도를 요구했으나 총액예산이기 때문에 2억 9,000만원 정도 계상되었습니다. 공공요금 1억 364만 5천원 계상되었습니다. 시설점검수수료 2,199만 6천원 계상하였습니다. 차량유지비 529만원 계상하였습니다.
340페이지입니다. 시설장비유지비로 5,000만원 계상되었습니다. 자세한 내용에 대해서는 나중에 질의가 있으시면 설명해드리겠습니다. 다음 홍보물 제작비하고 각종 운영 제경비로5,000만원이 계상되었고 다음에 전시실 박제표본이라든지 각종 전시실의 운영 제경비로 6,000만원 계상되었습니다.
다음은 행사운영비입니다. 총액예산 배분 예산으로 전년도 추경예산 1억 6,160만원보다 60만원이 감액된 1억 6,000만원을 계상하였습니다. 내용별로는 플래카드나 홍보전단, 선전탑 등 군산철새축제 홍보관련 제작물과 각종 탐조투어기간에 주말 이벤트 등 각종 이벤트 업무추진비로 1억원이 계상되었습니다. 다음에 방송하고 언론매체를 통한 군산철새축제 홍보비 5,000만원이 계상되었습니다. 행사기간중 탐조투어나 관광투어, 셔틀버스 임차료 1,000만원이 계상되었습니다. 다음은 국내여비 1,675만원 계상되었습니다.
341페이지입니다. 일반보상금 행사실비보상금으로 자원봉사자 활동비 1,700만원 계상하였습니다. 이 부분은 서동완 위원님께서 요구하신 바 있는 전문자원봉사자 운영 체계를 갖출 경우 상당 부분 더 많은 예산이 소요될 것으로 판단되는데 나중에 세부 계획이 수립되면 위원님들께 보고 드리 겠습니다.
342페이지입니다. 민간행사보조비로 2007년 군산철새축제행사 예산과 한국조류학회 세미나 예산에 따른 5억 6,000만원 계상하였습니다. 2007년도 철새축제는 그동안 3회에 걸쳐서 추진한 결과와 금년 축제 후 여러 위원님께서 말씀하여 주신 여러 가지 교훈들을 참고해서 시행 방법이나 절차 등에 대한 전문가의 의견을 충분히 수렴하고 위원님들의 의견을 수렴하여 세밀한 검토과정을 거친 후 기본계획을 수립하여 추진할 계획인데 기본계획에 대해서는 사전에 위원님들의 고견을 듣기 위한 보고절차도 추진하도록 하겠습니다.
특히 2007년도부터는 서천군과의 철새축제 협력방안을 모색중인데 서천군과 협력방안을 어떻게 해 나갈 것인가 철새축제이전에 충분히 검토하고 모색해서 내년도 철새축제는 상당히 효율적인 행사가 되도록 노력을 해나가겠습니다.
한국조류학회 세미나는 1회 때는 국제심포지엄으로 했고 2회 때는 국내 조류학회 세미나를 개최한 바 있으나 올해는 예산이 없어서 실시하지 않았는데 위원님께서 예산을 세워주신다면 내년에는 한국조류학회를 초청해서 세미나를 개최하려고 예산을 반영했습니다.
다음 자산취득비에 대해서 설명 드리겠습니다. 먼저 도서구입비로 500만원 계상했는데 최근 환경이나 생태에 대하여 일반인들의 관심이 상당히 고조되기 때문에 최신 철새 전문자료를 구입하기 위하여 아동도서, 조류관련 기타 동물관련, 해외전문서적 구입비 500만원 계상하였습니다.
다음은 일반보상금 기타보상금으로 생물다양성 관리계약을 위한 국도시비로 2억 4,000만원 계상하였습니다.
다음은 343페이지 재료비입니다. 총액예산 5,330만원으로 책정되었는데 여기에는 조망대 운영, 유류대 구입, 식물생태관 관리 자재대, 조경 및 각종 자재구입, 정화조 응집침강제 활성제 구입 등으로 5,330만원이 총액예산으로 배정되었는데 저희들이 철새들의 먹이나 철새조류관리 예산이 5,000만원 정도 연간 소요되는데 그 예산이 총액예산이다 보니까 삭감되어서 그 부분에 대해서는 나중에 추경 때라도 확보하려고 합니다.
다음은 민간위탁금입니다. 철새조망대 및 조류공원 청소용역비 3,600만원을 계상했고 금강호 민물고기 수족관 위탁관리 용역 2,400만원, 식물생태관 위탁관리 용역 1,500만원, 식물생태관 유리청소 용역 300만원, 철새조망대 유리청소 용역 2회에 1,160만원 해서 총 8,960만원을 계상하였습니다.
다음은 344페이지 시설비입니다. 식물생태관 기름탱크 설치 공사에 약3,500만원, 지하수 오염방지장치공사 700만원, 지하수 펌프케이블 교체 150만원, 부화체험장 증개축 공사 2억 8,004만 8천원으로 편성되었습니다. 먼저 식물생태관 기름탱크 설치공사는 현재 옥외에 기름탱크가 설치되어 있습니다만 약 900ℓ 들어가는 임시 기름탱크로 5일 정도 사용하게 됩니다.
따라서 급유 공백 시에 식물성장에 지장을 초래할 뿐만 아니라 관리상 어려움이 예상되어서 지하 콘크리트조로4,000ℓ 용량의 기름탱크를 설치하려고 하는데 이 사업이 당초 생태관 조성사업 추진 당시 도비 지원이 5억원으로 되어 있습니다만 3억원만 오는 바람에 예산이 축소되었는데 100평 이하는 너무 규모가 적어서 꼭 100평은 지어야 되겠다고 판단하여 나중에 보완이 가능한 부분에 대해서는 보류를 하고 저희들이 100평을 지었기 때문에 기름탱크가 41만원짜리 보조 탱크로 되어 있었기 때문에 이 부분에 대한 탱크 설치공사비가 되겠습니다.
그 다음 새의 부화과정을 체험하는 부화체험장은 잘 아시겠지만 전국 유일의 시설로써 현재 체험장에 관람하는 관람객들의 호응도는 매우 높은데 냉난방시설이라든지 시설이 협소하고 관람환경이 상당히 불편하기 때문에 여러분들의 의견을 들어서 부화체험장을 크게 증축하는 사업이 되겠습니다. 당초 저희들이 6억원 정도의 사업비가 예상되어서 요청을 했습니다만 시 재정형편상 3억원이 시비로 책정되어 있기 때문에 나머지 사업비를 도비나 국비 확보를 위하여 지금까지 상당히 노력을 해왔는데 예산이 당초예산에는 들어갈 수 없어서 도비 5,000만원 지원은 일단 확답을 받았고 환경부쪽의 실무진하고 계속 접촉해 온 결과 당초 예산에는 넣을 수 없지만 2007년도 예산이 확정되면 일정부분 부화체험장 증축하는데 지원해주겠다는 긍정적인 답변을 받아놓고 있는 상태이기 때문에 위원님들께서 시비를 확정해주시면 적극 노력해서 도비와 국비 획득에 적극적으로 노력하여 원만한 사업이 추진되도록 노력하겠습니다.
다음 감리비와 시설부대비는 부화체험장 증개축, 식물생태관 기름탱크 설치에 따른 시설부대비와 감리비가 되겠습니다.
다음은 자산및물품취득비에 대해서 설명 드리겠습니다. 수족관의 냉각기구입이 안된 수족관이 있어가지고 5개소를 구입하는데 450만원 계상하였습니다. 연못에 여과기 구입비로 100만원 계상하였습니다. 저희 사무실에 문서 천공기가 없어서 천공기 구입비 100만원 계상하였습니다. 그리고 사무실 에어컨 구입비 190만원 계상했는데 사무실의 에어컨 시스템이 사무실 에어컨을 작동하기 위해서 에어컨을 가동하면 다른 시설까지 에어컨이 가동되는 상황이 발발됩니다. 그래서 사무실만 별도로 작동할 수 있는 예산절감을 위하여 에어컨 한 대 구입하는 것으로 예산을 계상했습니다.
345페이지입니다. 사무실 팩스가 없어가지고 새로 구입하는 예산이 되겠습니다. 실질적으로 프린터기하고 공동으로 사용하고 있었기 때문에 불편해서 구입하려고 합니다. 식당운영에 따른 주방기기 구입으로 100만원 계상하였습니다.
이상으로 금강철새생태환경관리과 소관 2007년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원문
인쇄
