상하수도사업소장 문혁주 입니다.
항상 시정발전을 위해 노력하시고 특히 우리 상하수도사업소에 깊은 애정을 가져주시는 존경하는 이성일 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 먼저 감사의 말씀을 드리면서 2007년도 저희 사업소 소관 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
내년도 우리 상하수도사업소 일반 및 특별회계 예산안의 세입예산 총 규모는 628억 5,300만원으로 금년도 당초예산 608억 3,100만원 대비 3.3%인 20억 2,200만원이 증액되었으며 세출예산의 총 규모는 692억 8,700만원으로 금년 당초예산 696억 4,800만원 대비 0.5%인 3억 6,100만원이 감액되었습니다.
먼저 일반회계의 세입은 국고보조금으로 하수처리장 고도처리 시설사업 9억 4,300만원, 하수관거 정비사업 10억 200만원, 하수관거 정비 BTL사업 3억 4,200만원, 하수처리장 원리금상환 보전금 88억 1,800만원, 하수처리장 고도처리사업 이자보전금 5,100만원, 민간투자 하수처리장 건설사업 33억 2,800만원, 농어촌 마을하수도 정비사업 15억 8,400만원, 도서지역 식수원 개발사업 균특자금 8억 7,500만원을 계상하여 총 169억 4,300만원이며 도비보조금으로 하수처리장 고도처리 시설사업 13억 2,900만원, 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리비 1,000만원을 계상하여 총 13억 3,900만원이며 자체 세외수입으로 오수분뇨 및 축산폐수처리 과태료 300만원을 계상하여 일반회계 총 세입은 182억 8,500만원이 되겠습니다.
일반회계의 주요 세출내역을 말씀드리면 하수과 인건비 및 경상경비 16억원, 하수처리장 고도처리시설 등 보조사업 99억 8,400만원, 공중화장실 개보수공사 등 자체사업 1억 1,600만원, 상하수도 일반회계 전출금 25억원, 관리도 식수원 개발사업 등 보조사업 12억 7,000만원, 선유도 배수지 보수공사 등 자체사업 1억 6,500만원, 하수처리장 및 분뇨처리시설 융자상환액 90억 8,400만원을 계상하여 총 247억 1,900만원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 특별회계 중 먼저 상수도공기업의 세입으로는 상수도요금수입 292억 1,500만원, 급수공사수입 9억 7,400만원, 일반회계 전입금 20억원, 과년도미수금 및 순세계잉여금 8억원, 지역개발기금 부채수입 15억원, 농어촌 지방상수도시설 국고보조금 20억원, 이자수입 등 기타 9억 1,000만원을 계상하여 모두 373억 9,900만원이 되겠습니다.
하수도특별회계의 세입은 하수도 사용료수입 54억원, 위생처리장 분뇨처리 수수료 4,400만원, 공공예금 이자수입 7,000만원, 순세계잉여금 7억원, 일반회계 전입금 5억원, 하수처리 원인자 부담금수입 4억원, 사용료 및 원인자부담금 과년도수입 5,500만원으로 모두 71억 6,900만원을 계상하였습니다.
특별회계의 주요 세출내역을 말씀드리면 상수도공기업특별회계는 인건비 등 경상예산 51억 2,200만원, 농어촌지방상수도 확장 국비사업 25억원, 원정수 구입비 등 재료비 196억 2,900만원, 수도정비기본계획 등 연구용역비 15억 7,500만원, 급수공사비 9억 7,400만원, 노후관교체 등 유수율 제고사업비 16억원, 누수지 보수공사 등 기타 시설비 13억 9,800만원, 채무 원리금 상환 43억 1,400만원, 예비비 2억 8,700만원을 계상하여 모두 373억 9,900만원이 되겠습니다.
하수도특별회계는 하수처리장 및 하수업무추진 경상비 15억 300만원, 하수처리장과 하수도 민원처리 등 재료비 6,300만원, 하수처리장 민간위탁금 26억 8,100만원, 시내 및 읍면 하수도공사 등 시설비 26억 7,600만원, 하수도사용료 징수위탁금 등 1억 7,200만원, 예비비 7,400만원으로 모두 71억 6,900만원을 계상하였습니다.
이상으로 저희 사업소의 2007년도 본예산안에 대한 제안설명을 개략적으로 보고 드렸고 보다 세부적인 내역은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고 드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 본예산안이 원안대로 의결되어 저희 사업소에서 계획하는 일들이 성공적으로 추진될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드립니다.
감사합니다.
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