금강철새생태환경관리과장 임용기 입니다.
보고 드리기에 앞서 지난번 업무보고 때 위원님들께서 저한테 박수를 쳐주신 관계로 제가 일약 스타로 발돋움하게 되었습니다. 감사합니다.
저희과 소관 2006년도 제1회 추경 세입세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
저희과는 세입예산 추경이 없으므로 세출예산안에 대해서 보고 드리겠습니다.
257쪽입니다. 저희과 세출예산은 당초예산보다 3억 1,730만 7천원이 증액된 26억 161만 7천원으로 계상되었습니다. 대체적으로 인건비와 경상비 예산입니다만 먼저 경상비 예산 중에서 인건비성 경비에 대해서는 설명을 생략하겠습니다.
다음 258쪽 일반운영비입니다. 나누어드린 보조자료를 참고해서 설명 드리겠습니다. 저희과 일반운영비에 대해서 잠깐 포괄적으로 설명 드리겠습니다. 저희과 일반운영비는 연간 3억원 정도 지출되어서 작년 당초예산에 의뢰를 했습니다만 저희들 철새축제가 올해는 11월, 평소 때는 12월 1일부터 하반기에 개최되는 관계로 저희시의 예산운영상 조금 추경에 계상하기도 하고 일반운영비를 2006년도 6월분까지만 작년에 합의 하에 계상하였습니다. 그래서 일반운영비 예산이 많게 된 동기가 그것입니다.
그리고 올해 추경예산이 평소에는 6월 이전에 한번 1회 추경이 있었습니다만 올해는 늦어져서 9월에 추경이 되어서 7,8월분 예산부족액이 발생하였습니다. 부족된 예산을 저희 사업소의 주무과인 체육시설관리과에서 1,600만원 정도 전용해서 사용한 상태입니다.
보조자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 일반운영비를 보시면 이번에 1억 4,888만 6천원이 계상되었는데 본예산에 1억 3,500만원인데 보시는 것처럼 1억 5,100만원 정도 지출되어서 1억 1,625만 1천원을 체육시설관리과에서 전용하여 사용하였습니다.
저희들이 월평균 1,900만원 정도 지출되기 때문에 앞으로 운영비로만 7,560만원 정도 소요되는데 지금 현재 9, 10, 11, 12월 이렇게 4개월분만 운영비가 계상되어서 부득이 다음 결산추경 때나 2회 추경 때 운영비 예산을 더 요구해야 되는 실정에 있음을 위원님들께 보고 드리겠습니다.
이번에 대체적으로 일반운영비에 포함된 사업비 중 신규사업비가 몇 개 있습니다. 식물생태관이 9월 7일 준공이 되었습니다. 지금 현재 준공검사기간입니다만 식물생태관 운영에 따른 유류비 전기사용료 운영비가 약 4,000만원정도 필요하고 철새조망대에 박제들이 많이 있습니다만 신규 종류들이 박제를 해야 할 필요성이 있어서 박제제작비 2,800만원, 구조구난 야생동물 치료비 400만원, 전시관 업그레이드비 560만원, 천연기념물 특별전시 수수료 1,500만원 계상하였습니다.
자세한 내용은 뒷장에 보시면 박제표본제작료 2,800만원 계상했는데 지금 현재 표본 조수량 증가에 따라서 관광객들이 박제를 상당히 좋아합니다. 그래서 한 250점 정도 더 박제를 만들려고 하는데 이번에 예산이 2,800만원 계상되어서 112점 정도만 제작하고 나머지는 내년도 예산에 세워서 추진하고자 합니다.
다음에 수족관 민간위탁관리비 인상분 420만원 계상하였습니다. 저희들이 11개의 수족관이 설치되어 있는데 그 중에서 냉각기가 설치된 것이 5개인데 6개는 아직 냉각기가 설치되어 있지 않습니다. 그래서 이번에 420만원 계상해서 수족관 냉각기를 설치하기 위하여 요구하였습니다.
그 다음에 구조구난 야생동물치료비400만원을 계상했는데 2004년 11월에 문화재청에 천연기념물 동물치료소로 지정되었고 전라북도 지정야생동물진료소로 2005년 9월에 지정되어서 야생동물들이 부상을 당했다든지 구조구난 건이 상당히 많이 들어오고 있습니다. 2005년도에 8건이 들어와 있는데 2006년 현재 15건이 들어와 있는 상태입니다.
그래서 그 부분에 대한 추경을 저희들이 요구했고 천연기념물 특별전시수수료 1,500만원에 대해서는 철새축제를 매년 하는데 철새축제 때 문화관광부에서 전시물을 가지고 와서 전시하여 관람객들에게 관람할 수 있도록 하는데 작년까지는 문화관광부에서 공짜로 해줬습니다. 그런데 올해부터는 지자체부담을 하도록 되어 있기 때문에 예산에 계상하였습니다. 기타공공요금 관계라든지 이런 것은 참고하여 주시고 행사운영비로 1억 1,000만원을 세웠습니다.
행사운영비 예산은 259쪽입니다. 보조자료를 보시면 행사운영비중에서 5,000만원의 홍보비가 있습니다. 그런데 이 홍보비는 작년까지는 공보정보화과에 세워져서 저희 지역 신문, TV, 라디오, 매스컴에 철새축제홍보에 따른 홍보비로 지급하도록 되어 있는 것을 올해는 공보정보화과에 편성되지 않았기 때문에 저희과로 편성해서 운영하고자 하였습니다.
그 다음에 철새축제 홍보용 가로등 배너기는 저희들이 한 800개정도 가로등에 배너기를 설치하는 사업입니다. 축 철새축제 홍보를 위해서 매년 철새축제 전에 하는 사업입니다.
그런데 당초예산에 이것이 세워지지 않아서 이번에 2,000만원 세웠습니다. 그 다음에 철새축제 홍보용 선전탑도 역시 마찬가지로 서울과 전주, 군산에 매년 축제이전에 세워지는 것인데 올해는 서울 강남터미널쪽과 서울역쪽, 전주도청 앞, 군산에는 나운동과 중앙로쪽에 한 개씩 한 개소당 1,000만원정도 예산을 들여서 설치 운영하고자 합니다.
다음 철새탐조투어버스 임차료 1,580만원인데 이번에는 철도청에서 익산역까지 철새축제 탐조열차가 운영됩니다. 협의해서 운영하기로 했는데 그쪽에 열차를 타고 오는 철새탐조객들을 투어버스를 이용하여 철새조망대까지 운송하는 절차가 포함되었기 때문에 당초 2대를 했었는데 3대 기준으로 40일 동안 운영하려고 보니까 약 1,580만원정도의 예산이 필요합니다.
기타 260쪽 여비나 직무수행비는 생략하고 자체사업 예산으로 재료비에 방사오리 구입 600만원 계상하였습니다.
그런데 이것이 철새축제 때 외 평소 금강철새조망대 앞에 철새를 볼 수 없다 해서 관광객들의 여론도 듣고 또 시장님의 지시사항을 포함해서 저희들이 1,000여 마리 정도의 청둥오리나 철새를 어느 정도 수준까지 성장을 시켜서 금강에 그대로 방사하는 사업을 추진하기 위해서 600만원의 예산을 세웠고 그 다음에 시설비쪽에 보시면 방사오리 막사 신축 1,000만원은 오리를 바로 내보내면 자기들이 스스로 먹이채취를 한다든지 하는 것을 못해서 바로 죽거나 없어지기 때문에 금강변 옆에 막사를 신축해서 그 앞에서 놀고 저녁에 다시 들어와서 막사에서 먹고 당분간은 먹이도 주고 하는 막사 신축이 필요해서 막사 신축비를 계상했고 그 다음 민간위탁금 식물생태관 위탁관리비는 1,200만원 당초예산에 세워져있었습니다만 식물생태관이 9월에 준공하다보니까 위탁비가 12월까지 4개월분만 필요하게 되어서 700만원 삭감하는 예산으로 편성되었습니다.
기타 385쪽 생물다양성관리계약사업 국비 지급잔액 반환이라든지 도비 지급잔액 반환은 저희들이 2005년도에 사용하고 남은 잔액을 반납하는 예산이 되겠습니다.
이상으로 금강철새생태환경관리과 소관 2006년도 세출예산안에 대하여 설명 드렸습니다. 감사합니다.
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