체육시설관리과장 권창오입니다.
2001년도 체육시설 예산 운영 설명 말씀 올리겠습니다. 먼저 세입부터 말씀드리겠습니다. 113페이지가 되겠습니다. 저희 월명수영장 세입은 월명수영장 회원 사용료가 2억 40만원, 월명수영장 일반운영료 7,320만원, 각종 체육시설 사용료가 2,950만원, 그래서 세입총계가 3억 310만원이 되겠습니다. 전년도에 비해서 0.5% 증액 계상 하였습니다.
다음은 세출 말씀드리겠습니다. 437페이지가 되겠습니다. 저희 체육시설 금년도 총 예산액이 14억 8,953만 2,000원으로 전년대비 1억 8,924만 1,000원을 감액 계상해서 11% 감액 계상 했습니다. 그래서 인건비가 6억 5,180만 1,000원이 되겠습니다. 인건비 세부 내역은 생략을 하겠습니다.
442페이지가 되겠습니다. 일반운영비 3억 5,143만 8,000원 그것을 세목별로 중요한 것만 말씀을 드리겠습니다. 기본 사무용품비가 132만원, 복사용지 구입비 190만 9,000원을 계상 했습니다.
443페이지가 되겠습니다. 각종 경기장 소모용품비로 176만원을 계상 했습니다. 그리고 각종 경기장 작업용구 구입비로 69만원, 청소용구 각종 세제 및 약품비 148만원을 계상 했습니다.
445페이지가 되겠습니다. 법정경비로 환경개선부담금 480만원, 교통유발부담금 370만원 계상 했습니다. 그리고 저희 체육시설 월명수영장 야구장 조명탑 및 전광판 배상책임료 350만원 계상 했습니다.
446페이지가 되겠습니다. 저희 야구장 전기사용료 1,788만 9,000원, 실내체육관 전기사용료 7,035만 6,000원, 주경기장 전기요금 414만원을 계상 했습니다. 주경기장 수도사용료가 619만 2,000원, 야구장 수도 사용료 619만 2,000원 계상 했습니다.
다음 447페이지가 되겠습니다. 체육관 내 수영장 상수도 사용료 5,418만원, 월명수영장 강사수당 세 명분 3,276만원을 계상 했습니다.
다음에 448페이지가 되겠습니다. 벚꽃맞이 행사 근무자 급식비로 180만원, 체육관 및 수영장 연료비 6,190만 5,000원을 계상 했습니다. 449페이지 건물 유지 관리비로 1,604만 5,000원을 계상 했습니다.
다음에 457페이지가 되겠습니다. 수영장 버스 운영 유류대가 450만원, 실내체육관 바닥보호용 고무매트 구입비 639만 2,000원, 저희들이 보호매트를 10년 사용해서 낡아서 교체를 해야 할 형편인데 금년도 예산을 올렸는데 삭감되어서 이번에 배려하여 주시면 실내체육관 플로링 보호를 위해서 꼭 불가피한 예산이기 때문에 좀 부탁을 드립니다. 그 다음에 여비가 되겠습니다. 저희 금년 여비 3,192만원으로 작년보다 480만원을 절감을 해서 계상 했습니다.
다음에 451페이지는 법정경비라 생략하겠습니다.
다음에 453페이지 재료비가 되겠습니다. 잔디구입비로 113만원, 저희들이 해마다 주경기장, 야구장 잔디보식을 저희 직원들이 잔디를 구입해서 하고 있습니다. 그래서 구입비 113만원, 테니스장 지주 및 네트구입 142만원 계상 했습니다.
454페이지가 되겠습니다. 마사토 및 모래 구입비 300만원, 테니스장용 소금구입으로 120만원 계상 했습니다.
456페이지가 되겠습니다. 수영장 각종 약품비로 1,076만 4,000원을 계상 했습니다. 기타 각종 전구 및 자재대는 생략하겠습니다.
그 다음에 460페이지가 되겠습니다. 월명체육관 및 각종 경기장 청소인부임으로 236만 6,000원, 잔디잡초제거 인부임으로 422만 4,000원을 계상 했습니다. 다음에 시설비가 되겠습니다. 체육시설 내 수목 식재공사로 3,160만원, 여기에 벚나무가 185주, 무궁화가 200주 해서 저희 시설 내 조경을 해서 볼거리 제공, 시민들에게 휴식처 제공을 하도록 하겠습니다.
그 다음에 실내체육관 내 투광창 방수공사입니다. 이것이 공사를 한지 오래되어서 비가 오면 실내체육관이 새서 사용하는데 어려움이 많습니다. 그래서 960만원 계상 했습니다.
다음에 461페이지가 되겠습니다. 테니스장 암거 배수 공사비로 5,000만원, 저희 테니스장 실정이 하수구보다 테니스장이 얕은 그런 실정입니다. 그래서 배수가 잘 안 되기 때문에 배수공사를 하고 암거공사를 해서 복토를 하기 위해서 예산을 계상 했습니다.
다음에 야구장 본부석, 내야석 보호망 교체 지난번에 위원님들 오셔서 아시겠지만 야구장 본부석 보호망이 망가져서 공이 날라와서 굉장히 위험한 실정입니다. 그래서 1,900만원 금년도 예산에 올렸었는데 삭감이 되어서 다시 올렸습니다. 위원님들의 배려가 있으시기 바랍니다.
다음에 462페이지가 되겠습니다. 수영장 냉난방기 매표소하고 휴게소, 저희들이 매표소를 이번에 새로 개설해서 휴게실하고 두 대 구입해서 사용하고자 합니다.
이상으로 소관 간단히 말씀드렸습니다.