그러면 저희 특별회계를 설명 드리겠습니다. 25쪽을 보아주시기 바랍니다. 세입으로써 저희가 258억 5,100만원 수입이 되겠습니다. 다음에는 39쪽 자본적 수입이 되겠습니다. 자본적 수입은 69억 8,500만원이 되겠습니다.
다음에는 47쪽 세출에 대해서 설명 올리겠습니다. 저희가 원수 및 취수비 47억 1,300만원 계상 했습니다. 49쪽 제일 하단 134만원 계상 했습니다. 그 다음에 50쪽에 보시면 아까 총괄적으로 말씀을 드렸습니다마는 원수구입비 46억 4,100만원 말씀드리면 농업기반공사가 9억 9,000만원, 금강공업용수가 36억 5,000만원 이렇게 편성이 되었습니다. 그 밑에 수선교체비 3,500만원, 다음에 51쪽 인건비에 가서 2,646만 8,000원 계상 했습니다.
52쪽에 일반운영비 5,837만 5,000원, 작년에 비해서 약 800만원 삭감 했습니다. 그 다음에 55쪽 보아주시기 바랍니다. 국내여비 475만 2,000원, 작년에 비해서 110만원 감 했습니다.
56쪽 일반재료비가 되겠습니다. 3,218만 4,000원, 이것은 사업장에 주로 사용되는 재료비가 되겠습니다. 다음에 60쪽 보아주시기 바랍니다. 60쪽 보아주시면 저희 시설관리비가 4억원이 되겠습니다. 그 다음에 수선교체비는 9,910만원으로써 정수장에 있는 전동기, 계측기, 모타 펌프 구입하고 수선하는데 교체비가 되겠습니다.
다음에 61쪽을 보아주시면 시설관리장에 정수장 배수지 청소에 5,871만원 계상 되었습니다.
다음에 62쪽 보아주시기 바랍니다. 이것도 역시 시설관리 측면에서 배수지에 있는 계측장비 등 모터펌프 수선에 3,500만원 계상 했습니다. 다음에 그 밑에 보시면 인건비 9,258만 2,000원 계상 했고 63쪽에 급수 소관으로 일반운영비 1,220만 5,000원 계상 했습니다.
다음에 65쪽 일반여비 216만원입니다. 이것도 24만원 감 했습니다. 다음에 66쪽 일반재료비가 되겠습니다. 이것은 주로 누수보수용 자재 1,871만 7,000원, 이것도 작년에 비해서 약 300만원 감 했습니다.
다음에 68쪽을 보아주시기 바랍니다. 68쪽에 누수방지 수선비 160만원, 급수 개량기 교체비 2억 7,300만원 계상 했습니다. 69쪽에 보시면 우리 상수도사업소 인건비 20억 9,400만원 작년에 비해서 인상에 따라서 약 1억 1,800만원이 증액 되었습니다.
다음에 77쪽을 보아주시기 바랍니다. 77쪽에 일반운영비 7,323만원이 되겠습니다. 작년에 비해서 74만 9,000원이 삭감 되었습니다.
80쪽을 보아주시면 수도 국내여비 2,202만 2,000원, 작년 수준에 볼 때 246억 4,000원이 감 되었습니다.
82쪽 업무추진비는 기타 업무추진비에 가서 1억 9,900만원 작년 예산에 비해서 564만원이 감 되었습니다.
83쪽 복리후생비 이것은 기본적이기 때문에 생략하고 84쪽으로 넘어가겠습니다. 84쪽에 연구개발비 500만원 이것은 그 동안에 여러 시민단체에서 얘기가 나와서 인공폭포 생태조사 용역비로 500만원 계상 했습니다. 일반보상금 1,926만 6,000원, 연금부담금 3억 5,430만원, 이것은 작년에 비해서 6.5%가 증가되어서 1억 200만원이 증액 되었습니다.
다음에 85쪽 보아주시면 용담댐 이주정착지에 대한 지원기금 15억 7,700만원 계상 했습니다. 그 다음에 일반수용비 5,285만 2,000원 작년에 비해서 약 91만 3,000원이 감 되었습니다.
다음에 89쪽 보아주시기 바랍니다. 89쪽에 일반재료비로 1,048만 4,000원이 계상 되었고 급수공사비에 있어서 신설공사비 6억 9,500만원 계상 했습니다. 작년에 비해서 약 3,800만원이 증가 되었습니다.
다음은 91쪽 보아주시기 바랍니다. 91쪽에 개조공사비 5,900만원 작년에 비해서 200만원이 증가되었고 그 다음에 지급이자가 지역개발기금, 재정자금, 토특자금 세 가지 합쳐서 42억 5,900만원 이자가 지불되겠습니다. 예비비는 1억 2,500만원 계상 했습니다.
다음에는 95쪽 자본적 지출에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 자산취득비 입니다. 전주권 광역상수도 수수사업에 매입이 안 된 부분이 있고 그 다음에 대야 배수지 용지매입에 1억 9,400만원 계상 했습니다. 그 다음에 자산취득비로 해서 85만원, 대수선비로 해서 100만원을 계상 했습니다.
다음에 96쪽을 보아주시면 저희가 급배수관 포설공사와 출수불량 및 급수민원 해소공사, 간이상수도 시설개량 공사, 농어촌 지방상수도 확장 공사 등 해서 시설비로써 11억 4,200만원을 계상 했습니다. 이 시설비 속에는 내년부터 환경부에서 저희가 2004년까지 50억원을 지원 받을 것으로 확약이 되어서 내년도에는 지금 3억원이 지원이 되어서 우리가 전주권 사업으로 인해서 확장되는 그런 구간에 사업비를 계상한 것을 아울러 설명을 드리겠습니다.
다음에 99쪽 보아주시기 바랍니다. 대수선비에 1억 100만원 계상 했습니다. 우선 그 동안에 제2정수장이나 수원지 시설 등에 있는 각종 기계들이 노후가 되었습니다. 한번도 교체한 적이 없어서 이대로 방치했다가는 어려움이 있어서 여러 가지 펌프나 벨브를 교체하는 내용이 되겠습니다.
다음에 100쪽 보아주시기 바랍니다. 저희가 자산취득비 일반사무용품 구입비로 4,280만원을 계상 했습니다.
다음에 102쪽을 보아주시기 바랍니다. 102쪽 시설비에 전주권 계통 광역상수도 수수사업에 45억 6,600만원, 이렇게 해서 내년도에는 물을 공급받을 수 있도록 전부 완공을 목표로 추진을 하겠습니다. 다음에 밑에 보시면 광역사업 건설가계정이라고 해 가지고 전주권 광역상수도하고 통합정수장 건설부담금 16억 4,800만원 계상 했습니다.
103쪽을 보아주시면 지역개발기금 상환금으로 해서 22억 6,300만원, 그 다음에 재정자금 원금상환, 토특자금 원금상환에 10억 5,500만원 계상 했습니다. 그 다음에 여기 예비비가 6,085만 5,000원 계상 했습니다. 이상으로써 저희 상수도 특별회계 세입 및 세출예산 설명을 마치겠습니다.