기획행정국장 박종길입니다.
항상 시정 발전에 깊은 관심과 시민을 위한 의정활동에 최선을 다하시는 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 먼저 2024년도 예비비 지출 승인의 건에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
예비비는「지방재정법」 제43조 및 「지방자치법」 제144조에 의거 ‘예측할 수 없는 예산 외의 지출’ 또는 ‘예산 초과 지출에 충당’ 하기 위하여 일반회계 예산총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 계상하도록 되어 있고, ‘지출된 예비비는 다음 연도에 의회의 승인을 받아야 한다.’라고 규정되어 있어 2024년도 예비비 지출 승인의 건을 상정하게 되었습니다.
2024년도 일반회계 예비비 50억 2,500만 원 중 38억 1,500만 원을 지출 결정하였으며, 그중 29억 4,600만 원을 지출하여 잔액은 이월액 9,900만 원을 제외한 7억 7천만 원입니다.
주요 사업 내역을 말씀드리면 월명수영장 긴급 보수보강 공사 5억 원, 민사소송 판결 확정에 따른 미장교 미지급 공사 대금 지급 2억 6,600만 원, 2024년 7월 호우 자연재난 피해 사유시설 재난지원금 9억 6,400만 원, 이화명나방 게릴라식 확산에 따른 긴급 공동방제 11억 7,600만 원 등 총 6개 부서, 11개 사업 38억 1,500만 원을 지출 결정하였습니다.
2024년도 예비비 지출은 자연재난 대응 및 소송배상금 지급 등 예산편성 시 정확한 수요 예측이 어려웠던 사업에 제한적으로 사용되는 것으로 기타 자세한 사항은 배부해 드린 예비비 사용 내역을 참고해 주시기 바라며, 다음으로 2024년도 회계연도 결산 승인의 건에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
본 결산 승인의 건은 지방자치법 등 관련법에 근거하여 지난 4월 18일부터 5월 7일까지 20일간 결산검사위원의 심도 있는 검사를 거쳤음을 말씀드립니다.
설명드릴 분야는 세입·세출 분야, 기금 분야, 채권·채무 분야, 공유재산과 물품 분야, 재무제표 분야 순으로 설명을 드리겠습니다.
먼저 2024회계연도 세입세출 분야 결산 총괄입니다.
예산현액은 2조 122억 9,500만 원이며, 수납액은 2조 307억 2,900만 원, 지출액은 85.2%인 1조 7,300억 1,800만 원으로 결산상 잉여금은 3,007억 1,100만 원입니다.
결산상 잉여금 중 이월액이 2,221억 7,900만 원, 보조금 반납액이 145억 5,800만 원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 639억 7,400만 원입니다.
2024회계연도 세입·세출 분야를 회계별로 말씀드리면 일반회계의 예산현액은 1조 8,125억 8,300만 원, 수납액은 1조 8,220억 2,800만 원, 지출액은 85.9%인 1조 5,647억 4,200만 원으로 결산상 잉여금은 2,572억 8,400만 원입니다.
결산상 잉여금 중 이월액이 1,962억 2,700만 원, 보조금 반납액이 141억 6,900만 원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 468억 9천만 원입니다.
상수도공기업특별회계를 포함한 12개 특별회계의 수납액은 2,087억 100만 원, 지출액은 1,652억 7,600만 원으로 결산상 잉여금은 434억 2,500만 원입니다.
결산상 잉여금 중 이월액이 259억 5,200만 원, 보조금 반납액이 3억 8,900만 원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 170억 8,400만 원입니다.
다음은 기금 분야에 대하여 말씀드리겠습니다.
기금은 통합재정안정화기금 외 13종으로 2024년도에 630억 2,700만 원을 조성하고 938억 6,700만 원을 사용하여 2024년도 말 조성액은 1,584억 2,500만 원입니다.
채권 분야는 융자금, 기타채권 2종으로 2024년도 발생액이 16억 9,200만 원, 소멸액은 7억 9,900만 원으로 2024년도 말 현재 126억 6,400만 원입니다.
다음은 채무 분야에 대하여 말씀드리겠습니다
2024년도 발생액은 없으며, 소멸액은 400만 원으로 2024년도 말 현재액은 134억 2,300만 원입니다.
공유재산은 2024년도 증가액이 3,014억 6,500만 원, 감소액은 1,329억 5천만 원으로 2024년도 말 현재 3조 6,964억 3,400만 원입니다.
물품 분야는 2024년도 증가액이 1억 7천만 원, 처분액은 1,900만 원으로 2024년도 말 현재 178억 3,300만 원입니다.
다음은 재무제표 분야입니다.
2024년도 총자산은 6조 1,624억 8,600만 원이고, 총부채는 942억 5,700만 원으로 순자산이 6조 682억 2,900만 원으로 전년 대비 617억 1,700만 원이 증가하였습니다.
2024년도 총비용은 1조 6,053억 7,500만 원이고, 총수익은 1조 6,130억 4,800만 원으로 재정 운영 결과 운영차액이 76억 7,100만 원으로 전년 대비 552억 4,400만 원이 증가하였습니다.
아울러 법정공시 되는 성과보고서가 첨부되었습니다.
성과보고서는 부서별로 사전에 설정된 성과목표·지표의 목표치 달성 여부를 점검하고 미흡 원인 등을 분석·보고한 보고서로 성과정보를 재정 운용에 활용할 수 있습니다.
이상으로 2024회계연도 결산 승인의 건 및 예비비 지출 승인의 건에 대한 제안설명을 마치며, 의원님들의 각별하신 배려로 원안대로 승인될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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(참조)
·2024년도 예비비 지출 승인의 건
·2024회계연도 결산 승인의 건
(이상2건 부록에 실음)
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