기획예산과 소관 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산 분야입니다. 예산서 74쪽 보통교부세 4,960억 원 계상하였습니다.
91쪽입니다.
2021년 실적 지자체 합동평가 재정인센티브 지원금으로 도비보조금 7,400만 원 계상하였습니다.
다음은 118쪽입니다.
순세계잉여금 100억 원 계상하였습니다.
다음은 119쪽 통합재정안정화기금에 예탁한 일반회계 원금 1,055억 원 중 2023년도 군산사랑상품권 국비 미교부에 대응한 시비 대응 자금으로 원금회수 100억 원을 계상하였습니다.
통합재정안정화기금에 예탁한 일반회계 원금 955억 원에 대한 이자수입으로 23억 8,700만 원 계상하였습니다.
다음은 세출예산입니다.
예산서 136쪽입니다.
시정종합기획 수립에 따른 제반경비로 사무관리비 1억 4,400만 원 계상하였습니다.
시정현안 주요행사 및 정책세미나 추진을 위해 행사운영비로 5,200만 원 계상하였습니다.
세종사무소 운영에 따른 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 시책추진업무추진비 등으로 총 2,100만 원 계상하였습니다.
다음은 137쪽입니다.
정책반올림 운영에 따라 사무관리비 4,200만 원 계상하였습니다.
예산운영에 따른 사무관리비로 8,800만 원, 지역현안사업 및 각종 업무추진에 따른 시책업무추진비 4,200만 원 계상하였습니다.
지방재정관리시스템 유지보수비 2,100만 원, 차세대 지방재정관리시스템 구축에 따른 지방비 분담금으로 5천만 원 계상하였습니다.
신규직원 채용 및 노후집기 교체에 따른 자산 및 물품취득비로 3,600만 원 계상하였습니다.
지방보조사업 관리에 따른 운영비로 2,700만 원 계상하였습니다.
다음은 138쪽입니다.
시민참여예산 운영에 사무관리비 및 행사운영비 등으로 1,700만 원 계상하였습니다.
인구정책 관련 홍보물 제작과 인구정책 교육, 인구정책위원회 개최 등에 따른 사무관리비로 2,400만 원 계상하였습니다.
인구정책 인식개선사업 행사 추진에 따른 행사운영비로 2천만 원 계상하였습니다.
다음은 139쪽 관내 대학 신입생 대상 시정설명회 및 주요현장 탐방 추진을 위한 사무관리비로 900만 원, 행사실비지원금으로 2,200만 원 계상하였습니다.
통합성과관리시스템 유지관리비로 공공운영비 1,800만 원, 성과관리 지표 개발 및 평가 용역과 출자출연기관 경영실적 평가 연구 용역에 따른 연구용역비로 8,800만 원 계상하였습니다.
다음은 140쪽입니다.
의원상해에 따른 부담금으로 2,600만 원, 남북교류협력 지방정부협의회 부담금으로 공공운영비 500만 원 계상하였습니다.
국내 자매결연도시와의 상호협력 추진을 위해 행사운영비로 700, 외빈 초청경비로 400만 원, 행사실비지원금으로 400만 원 계상하였습니다.
다음은 141쪽입니다.
소송업무에 따른 사무관리비 1억 1,900, 소액사건 패소 시 소송비용 배상금으로 2천만 원 계상하였습니다.
읍면지역 마을변호사 제도 운영과 자치법규 자료 제작 등 사무관리비로 천만 원 계상하였습니다.
고향사랑기부제 운영에 따른 사무관리비와 국내여비, 공공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비와 업무추진용 차량 구입을 위한 자산 및 물품취득비로 총 8천만 원 계상하였습니다.
다음은 142쪽 효율적인 고향사랑기부제 홍보로 기부를 유도하기 위해 사무관리비로 2억 5,200만 원 계상하였습니다.
유관기관과 향우회 등을 아우르는 고향사랑기부제 홍보단 운영을 위해 사무관리비 8,400 계상하였습니다.
고향사랑기부제 답례품 발굴 행사 추진을 위해 행사운영비 등으로 1,900만 원 계상하였습니다.
고향사랑기부제 대시민 홍보와 기금사업 발굴을 위해 행사운영비 등으로 2,700만 원 계상하였습니다.
해외교류 행사 및 국제회의 등 추진을 위해 사무관리비로 2,900, 공공운영비로 1,100, 행사운영비로 1,700만 원 계상하였습니다.
다음은 143쪽입니다.
국제협력 업무추진 및 국내개최 국제회의 참가를 위한 국내여비로 600, 국제기구 회의 및 행사 참석비용으로 국외업무여비 9,500, 중앙정부 및 국제화재단 등과 연계한 해외연수 지원비용으로 국제화여비 2,800만 원 계상하였습니다.
국제교류 통역 등 민간인 출장 지원으로 민간인국외여비 1,300, 외빈 초청경비로 500만 원 계상하였습니다.
다음은 144쪽입니다.
공무원, 공무직, 청원경찰 국제역량 강화를 위한 해외연수 지원비용으로 국외업무여비 및 국제화여비 4억 5,400만 원 계상하였습니다.
아주교류 국제협력 업무 추진을 위해 사무관리비로 600, 행사운영비로 500만 원 계상하였습니다.
중국, 일본, 베트남 등 아주지역 교류 활성화를 위한 경비로 국외업무여비 6,500, 외빈초정경비로 1,500만 원 계상하였습니다.
다음은 145쪽입니다.
군산중국사무소 운영 비용으로 1억 2,900만 원 계상하였습니다.
미국, 캐나다 국제교류 업무추진 및 인도 등 영어권 국가교류 추진을 위한 국외업무여비 6,200 계상하였습니다.
중국사무소 주재관 재외근무수당 등 보수로 3,600만 원 계상하였습니다.
일반회계 소관 공중화장실 청소 용역비로 하수도공기업특별회계전출금으로 6억 7,600만 원 계상하였습니다.
다음은 146쪽입니다.
남북교류협력기금 재원 조성을 위한 일반회계 전출금으로 2억 원 계상하였습니다.
일반예비비로 58억 7천, 재해·재난목적예비비로 20억 원 계상하였습니다.
이어서 읍면동 예산에 대해 설명드리겠습니다. 예산서 803쪽부터 858쪽까지입니다.
2023년 읍면동 예산안 규모는 22년 예산인 101억보다 10억 2,200만 원이 증가한 111억 2,200만 원입니다.
분야별 주요 예산을 말씀드리면 기간제근로자 인건비로 3억 8,400, 시설비로 8억 7,300, 일반보전금으로 52억 4,700, 일반운영비로 21억 5,500, 자산취득비로 5억 6천만 원을 계상하였습니다.
주요 내용으로는 통·리장 활동보상금으로 39억 2,600, 주민자치센터 운영 강사수당으로 9억 1,200, 주민자치위원회 회의수당으로 2억 8,100, 소규모 주민불편 해소를 위한 시설비로 3억 1,100만 원, LED 꽃 정원 조성 등 시민참여예산 118건에 12억 3,500만 원, 서수면, 옥서면 신청사 관련 시설장비 및 물품 구입 등으로 3억 9,100만 원 계상하였습니다.
다음은 기금운용계획에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 통합재정안정화기금입니다. 통합재정안정화기금은 각 회계기금의 여유재원을 통합적으로 관리함으로써 재정 운영의 효율성을 극대화하기 위해서 운영되고 있습니다.
기금운용계획안 17쪽 수입계획입니다.
2023년 수입계획으로는 공공예금이자수입으로 44억 500만 원, 예치금 회수로 1,835억 5,600만 원, 예수금수입으로 27억 5,400만 원, 총 규모 1,907억 1,500만 원이며 전년 대비 1,275억 7,300만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 20쪽 지출계획입니다.
재정안정화계정 예치금 1억 500만 원, 통합계정 예치금 1,757억 천만 원, 예수금 원금 상환에 105억 원, 예수금 이자상환에 43억 9,900만 원을 각각 계상하였습니다.
이상으로 기획예산과 읍면동 기금예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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