기획예산과 소관 및 읍면동 예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
먼저 세입 분야입니다. 예산서 98쪽입니다.
임피 산업단지 조성을 위한 전출금 상환액으로 농공단지특별회계전입금 21억 2천만 원 계상하였습니다.
다음은 세출 분야입니다. 예산서 103쪽입니다.
코로나19로 인한 방역지침 이행으로 미추진 행사운영비 1,800만 원 삭감하였습니다.
1층 시정홍보관 정비 집행잔액 시설비 1,800만 원 삭감하였습니다.
현안사업 발굴 및 숙원사업 업무 추진, 각종 예산 관련 합동작업 참석 등 연내 미집행 국내여비 2,200만 원 삭감하였습니다.
연내 추진이 불가능한 신규직원 집기 및 노후 집기 구입 집행잔액 천만 원 삭감하였습니다.
다음은 예산서 104쪽입니다.
지방보조금 부정수급 신고포상금 500만 원 삭감하였습니다.
코로나19 상황으로 사업 축소 시행에 따른 주요 현장 탐방 추진 일반보전금 1,700만 원 삭감하였습니다.
성과관리지표 개발 및 출자출연기관 경영실적 평가 용역의 낙찰차액 600만 원 삭감하였습니다.
다음은 예산서 105쪽입니다.
의정비 결정 주민여론조사 미추진로 인한 사무관리비 700만 원 삭감하였습니다.
코로나19로 인한 자매결연도시 행사 미추진으로 행사운영비 700만 원 삭감하였습니다.
코로나19로 미추진한 중앙, 도 단위 시책추진 관련 해외연수와 국제화재단 관련 해외연수 등 국제화여비 2,400만 원 삭감하였습니다.
다음은 예산서 106쪽입니다.
국제 교류 통역 등 민간인 국외출장여비인 민간인 국외여비 800만 원과 외빈초청여비 500만 원을 삭감하였습니다.
코로나19로 추진이 어려웠던 핵심리더과정 교육생 국외연수 등 국외업무여비 5,200만 원, 공무원 해외연수 국제화여비 2억 1,800만 원 삭감하였습니다.
아주지역 국제교류 추진을 위한 외빈초청경비 천만 원과 미국, 캐나다 국제교류 및 인도 등 영어권국가 교류 추진을 위한 국외업무여비 3,300만 원 삭감하였습니다.
다음은 예산서 107쪽입니다.
연내 집행이 어려운 각종 사업비 등에 대한 세출 구조조정을 통하여 일반회계 여유재원 190억 원을 통합재정안정화기금 예탁금으로 계상하였습니다.
연말 효율적 재정 운영을 위해 전체 예비비 65억 8,300만 원 중 일반예비비 26억 9,200만 원, 재해·재난목적 예비비 6억 3,500만 원을 각각 감액하고, 2022년 제2회 추경 삭감 재원인 내부유보금 48억 7,900만 원을 감액하여 제3회 추경 재원으로 활용하였습니다.
다음은 기금 분야입니다. 기금운용계획 변경안 예산서 310쪽이 되겠습니다.
통합재정안정화기금 운영에 따라 산업단지 조성 특별회계에서 천만 원, 일반회계에서 190억 원을 각각 예탁 받아 190억 천만 원을 통합재정 예치금으로 계상하였으며, 통합재정안정화기금 예탁금에 대한 공공예금 이자율 상승분을 반영하여 예수금 이자상환 2천만 원을 추가 계상하였습니다.
다음은 읍면동 세입세출 예산에 대해 설명 드리겠습니다.
예산서 267쪽부터 289쪽까지입니다.
2022년도 제3회 추경예산 읍면동 예산규모는 제2회 추경 103억 대비 5억 5천만 원 감소된 97억 5천만 원입니다.
주요내용으로는 주민자치센터 강사수당 3억 100만 원 삭감, 주민자치위원 회의수당 2억 600만 원 삭감, 월액여비 1억 1,300만 원 삭감, 사무관리비 2,700만 원, 행사운영비 천만 원, 시설비 4,900만 원 등 총 6억 1,200만 원을 삭감하였으며, 해신동, 삼학동, 조촌동, 수송동, 나운3동의 공공운영비 부족분 2,200만 원과 조촌동 신규아파트 신설에 따른 통·리·반장 활동보상금 300만 원을 각각 증액 계상하였습니다.
이상으로 기획예산과 소관 및 읍면동 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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