기획예산과 소관 예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산분야입니다. 예산서 84쪽입니다. 보통교부세로 4,200억 원 계상하였습니다.
103쪽 2020년 실적 지자체 합동평가 재정인센티브 지원금으로 도비보조금 4,800만 원 계상하였고요.
131쪽 순세계잉여금 150억 6천만 원 계상하였습니다.
농공단지 조성 시 일반회계에서 전출한 농공단지 특별회계 전입금 6억 원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산입니다. 예산서 150쪽이 되겠습니다. 시정종합기획 수립에 따른 제반경비로 사무관리비 1억 4,450만 원 계상하였습니다.
시정현안 주요행사 및 정책세미나 추진을 위해 행사운영비로 5,200만 원 계상하였습니다.
노후화된 청사로비 시청홍보관 재정비와 고화질 LED 종합홍보관 설치비를 위해 시설비로 1억 2천만 원 계상하였습니다.
151쪽입니다. 서울사무소 운영에 따른 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 시책추진업무추진비 등 총 1,720만 원 계상하였습니다.
예산 운영에 따른 사무관리비 8,800만 원 계상하였습니다.
지역현안사업 및 각종 업무추진에 따른 시책업무추진비 4,590만 원 계상하였습니다.
지방재정관리시스템 유지보수비 3,600만 원, 차세대 지방재정관리시스템 구축에 따른 지방비 분담금 1억 3,900만 원을 계상하였습니다.
신규직원 채용 및 노후집기 교체에 따른 자산및물품취득비로 3,600만 원 계상하였습니다.
다음은 152쪽입니다. 예산의 성과계획서 작성에 따른 사무관리비로 2,300만 원 계상하였습니다. 지방보조금 심의자료 제작 및 심사수당 등 사무관리비로 2,200만 원, 지방보조금 부정수급 신고포상금으로 500만 원을 계상하였습니다.
시민참여예산위원회 운영 등에 따른 사무관리비로 900만 원, 시민참여학교 운영 행사운영비로 400만 원, 실비보상금 400만 원을 각각 계상하였습니다.
인구정책 관련 홍보물 제작, 인구정책 교육, 인구정책위원회 개최 등에 따른 사무관리비로 2,660만 원 계상하였습니다.
다음은 153쪽입니다. 인구정책 인식개선사업 행사 추진에 따른 행사운영비로 2천만 원 계상하였습니다.
관내대학 신입생대상 인구교육 및 주요 현장탐방 추진비로 900만 원, 행사실비지원금으로 2,200만 원 계상하였습니다.
통합성과관리시스템 유지관리비로 공공운영비로 1,850만 원 계상하였습니다.
다음은 154쪽 성과관리지표 개발 및 평가용역과 출자출연기관 경영실적평가 연구 용역에 따른 연구용역비로 1억 원 계상하였습니다.
종이팩수거함 지원사업 관련해서 재료비로 도비 2천만 원 계상하였습니다.
지자체합동평가 우수부서 및 재활용품 수거 우수부서 인센티브 포상금으로 도비 1,570만 원 계상하였습니다.
의원상해에 따른 부담금으로 2,640만 원, 남북교류협력 지방정부협의회 부담금으로 공공운영비 500만 원 계상하였습니다.
다음은 155쪽입니다. 국내자매결연도시와의 상호협력 추진을 위해 행사운영비 700만 원, 외빈초청여비 400만 원, 행사실비지원금으로 450만 원 계상하였습니다.
소송업무에 따른 사무관리비로 1억 1,980만 원, 소액사건 패소 시 소송비용 배상금으로 2천만 원 계상하였습니다.
법률정보서비스 이용료 및 자치법규자료제작 등 사무관리비로 천만 원을 계상하였습니다.
다음은 156쪽입니다. 해외교류행사 및 국제회의 등 추진을 위해 사무관리비로 1,870만 원, 공공운영비로 2,030만 원, 행사운영비로 3,250만 원을 계상하였습니다.
국제기구 회의 및 행사참석 비용으로 국외업무여비 5,850만 원, 중앙정부 및 국제화재단 등과 연계한 해외연수 지원비로 2,400만 원 계상하였습니다.
국제교류 통역 등 민간인 출장 지원으로 민간인국외여비 800만 원, 외빈초청여비로 500만 원을 계상하였습니다.
다음은 157쪽 청원경찰, 공무직, 공무원 국제역량강화 국외업무여비 및 국제화여비로 6억 4,500만 원 계상하였습니다.
중국, 일본 등 아주지역 교류활성화를 위한 경비로 국외업무여비 3천만 원, 외빈초청여비로 1,500만 원 계상하였습니다.
다음은 158쪽입니다. 군산중국사무소 운영비용으로 1억 2,970만 원, 미국, 캐나다 등 국제교류 업무 추진을 위한 국외업무여비로 3,300만 원 계상하였습니다.
중국사무소 주재관 재외근무수당 등 보수로 3,690만 원을 계상하였습니다.
다음은 159쪽입니다. 하수도공기업특별회계 전출금으로 6억 4,500만 원 계상하였습니다.
남북교류협력기금 전출금으로 2억 원을 계상하였습니다.
다음은 예비비로 일반예비비 58억 7천만 원, 재해재난 목적예비비로 20억 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 읍면동 예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 예산서 789쪽부터 846쪽까지입니다.
22년도 읍면동 예산안 규모는 21년도 예산안 98억 6천만 원보다 2억 3,900만 원이 증가된 101억 원입니다.
분야별 주예산을 말씀드리면 기간제근로자 인건비로 3억 3,100만 원, 시설비로 7억 8,900만 원, 일반보전금으로 50억 2,200만 원, 일반운영비로 18억4,900만 원, 자산취득비로 3억 1,100만 원을 각각 계상하였습니다.
주요내용으로는 통리장 활동보상금으로 39억 300만 원, 주민자치센터운영 강사수당 8억 3,700만 원, 주민자치위원회 회의수당 1억 8,100만 원, 소규모 주민불편 해소사업 등을 위한 시설비로 3억 2,600만 원, 개야도마을 교량 정비사업 등 시민참여예산 81건에 7억 6,100만 원, 미성동, 옥서면 청사이전 관련 시설비와 운영비로 2억 4,800만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 기금운용계획에 대해 설명 드리겠습니다. 기금운용계획안 21쪽입니다. 통합재정안정화기금은 각 회계기금의 여유재원을 통합적으로 관리함으로써 재정운영의 효율성을 극대화하기 위하여 운영되고 있습니다.
2022년도 수입계획으로는 공공예금이자수입 6억 2,900만 원, 예치금 회수 622억 1,600만 원, 예수금수입에 1억 4,500만 원, 예탁금이자수입으로 1억 5,100만 원, 총 631억 4,100만 원으로 전년 대비 390억 5,900만 원이 증액 계상하였습니다.
다음은 24쪽 지출계획입니다. 재정안정화계정 예치금 1억 100만 원, 통합계정 예치금으로 622억 6,100만 원, 예수금이자상환으로 7억 7,800만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 남북교류협력기금 운용계획입니다. 기금운용계획안 31쪽입니다. 남북교류협력기금은 군산시 남북교류협력에 관한 조례에 의거 남북간 교류협력사업과 자매결연 등에 따른 효율적사업 추진 및 안정적인 재원 확보를 목표로 21년 9월 신설되었습니다. 22년도 수입계획으로는 일반회계전출금 2억 원을 계상하였습니다.
32쪽 지출계획으로는 예치금 2억 원을 계상하였습니다.
이상으로 기획예산과 읍면동 기금예산에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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