기획예산과 소관 및 읍면동 예산에 대해서 설명드리겠습니다.
먼저 세입분야입니다.
예산서 71쪽입니다.
2020년 보통교부세 정산 결정통지분 83억 5,600만 원 계상하였습니다.
72쪽입니다.
미룡동 하수관로 정비사업을 위한 하수도공기업특별회계 전출금 2,900만 원 계상하였습니다.
91쪽 2020년 결산에 따른 순세계잉여금 215억 9천만 원 계상하였습니다.
다음은 세출분야입니다.
예산서 107쪽입니다.
신규직원 채용에 따른 노후집기 교체 자산취득비 6천만 원 계상하였습니다.
교부세 기초통계 내실화와 보통교부세 확충 관리개선 용역비 5,500만 원 계상하였습니다.
코로나19로 인한 시정설명회 및 주요현장 탐방 등 행사축소로 행사실비지원금 1,500만 원 삭감하였습니다.
108쪽 코로나19 확산으로 인한 상반기 공무원 글로벌 체험연수 추진 불가로 국제화여비 7,280만 원 삭감하였습니다.
109쪽 미룡동 하수관로 정비사업을 위한 하수도공기업특별회계 전출금 2,900만 원 계상하였습니다.
2021년 본예산 삭감재원 내부유보금 62억 7,100만 원 감액하여 추경재원으로 계상하였습니다.
다음은 기금분야입니다.
기금운용계획 변경안 예산서 389쪽입니다.
각 회계별 여유자금을 효율적으로 통합하여 관리 운영하는 통합재정안정화기금으로 재정안정화기금 폐지 이자발생액 5,200만 원, 상수도공기업특별회계 구 조촌동정수장 매각대금 중 378억 원, 예치금이자 추가발생분 1억 9천만 원을 계상하였습니다.
다음은 읍면동 예산에 대해서 설명드리겠습니다.
읍면동 예산액은 345쪽부터 370쪽까지입니다.
제2회 추경예산 읍면동 예산규모는 본예산 98억 6천만 원보다 감소된 1억 8,400만 원이 감소된 96억 7,600만 원입니다.
분야별 주요예산을 말씀드리면 기타보상금 2억 9,200만 원을 삭감하고 시설비 4,900만 원, 통리반장 활동보상금 3,700만 원, 공공운영비 2,200만 원 계상하였습니다.
주요 삭감내용으로는 코로나19로 인한 상반기 주민자치프로그램 운영 미실시로 인한 주민자치센터 운영 강사수당 2억 5,800만 원, 주민자치위원회 회의수당 3,300만 원, 옥구읍 옥구체육센터 내진 성능평가 시설비 집행잔액 500만 원을 삭감하였습니다.
증액사업으로는 구암동 신규아파트 입주로 8개통을 신설하여 통리반장 활동보상금 3,700만 원, 개정동 청사 지붕 설치공사 5,700만 원, 소룡동 공공운영비 부족분 1천만 원을 계상하였습니다.
이상으로 기획예산과 및 읍면동 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.