자치행정국장 임갑수입니다.
주요 안건처리와 새해 예산안 심의를 위해 연일 수고하고 계시는 평소 존경하는 이만수 의장님과 의원님들께 먼저 감사의 말씀을 드리면서 의사일정 제1항 2003년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2003년도 제2회 추가경정예산안은 불확실한 세입의 삭감과 국도비 사업 및 각종 사업에 대한 변경사항 조정, 그리고 경상예산의 인건비성과 공공요금 부족액을 조정하는 등 결산 위주로 편성하였음을 말씀드리면서 개괄적으로 설명드리겠습니다.
금번 2회 추경예산안의 총 규모는 기정예산에 비해 2.9%인 109억 500만원이 늘어난 3,912억 8,800만원으로 일반회계가 3,207억원, 특별회계는 706억원으로 편성하였습니다.
먼저 일반회계의 편성사항을 말씀드리겠습니다.
총 세입은 3,207억원으로 기정예산 대비 3.7%인 115억 7,000만원이 증가되었습니다.
항목별 증감 내역을 말씀드리면 지방세에서 51억 7,700만원이 증액되었고 세외수입은 19억 5,500만원이 감소하였으며 지방교부세에서 44억 9,700만원, 재정보전금 10억 2,500만원, 국도비 보조금 28억 2,600만원이 증액되었습니다.
세출에 있어서 경상예산은 기본급 및 수당 조정액과 공공요금 부족분 그리고 운수업계 유가 보조금 등 22억 9,000만원을 증액 계상하였습니다.
국도비 보조사업은 어린이교통공원 조성사업비와 수산물종합센터 주차장조성비, 논농업 직불제 보상금을 포함하여 78억 7,800만원이 증가하였습니다.
자체사업은 추진 중인 사업의 부족분 등에 1억 4,600만원을 증액 계상하였으며 채무상환은 하수종말처리장 이자상환금 이율 인하로 8억원이 감소되었고 예비비 등은 기정대비 20억 5,600만원이 증가되었습니다.
다음은 일반회계 중 주요사업의 계상 내역을 말씀드리겠습니다.
운수업계의 유가인상에 대한 보조금에 23억 5,900만원, 국민기초수급자 생계급여비 16억 6,300만원, 재래시장 환경개선사업비 24억원, 자동차 부품혁신센터 출연금 6억 5,000만원, 공설운동장 앞 주차장 조성비 10억원, 어린이 교통공원 조성사업비 11억 9,900만원을 각각 증액 계상하였습니다.
다음은 특별회계의 주요 편성내역을 보고 드리겠습니다.
특별회계는 상수도공기업 특별회계를 포함 12개 특별회계로 기정대비 0.9%인 6억 6,500만원이 감소된 705억 8,600만원으로 편성하였습니다.
먼저 상수도공기업 특별회계는 기정대비 2억 1,900만원이 감소된 427억 8,800만원의 규모로 세입예산은 상수도사용료 등 2억 1,900만원이 감소되어 세출예산 경상비 등에서 삭감 계상하였습니다.
하수도 특별회계는 기정대비 2,800만원이 감소된 93억 6,700만원의 규모이며 세입예산은 과년도 수입과 공공요금 이자수입 등 2억 6,000만원이 늘어난 반면 사용료 수입은 2억 9,000만원이 감소되었습니다.
세출예산은 사업비 집행잔액 삭감분을 하수처리장 침사탈수 장치비로 1억 5,300만원을 계상하였습니다.
의료보호사업 특별회계는 기정대비 6,900만원이 늘어난 14억 3,400만원 규모로 세입은 일반회계 전출금 6,800만원과 진료비 회수 수입 등이 늘어나 세출에서 전액 의료급여 경비로 계상하였습니다.
성산농공단지 특별회계는 농공단지 입주계약 해지업체 재분양 매각수입과 이자수입 등 7,800만원이 감소되어 세출에서는 예비비에서 전액 삭감 계상하였습니다.
서수농공단지 특별회계는 입주계약 해지업체 재분양대금과 융자금 이자수입 등 4억 900만원이 감소되어 예비비에서 삭감 조정하였습니다.
도시교통사업 특별회계는 세입은 변동이 없으며 세출에서 교통안전표지판 정비와 무인 카메라 설치 등으로 일부 사업비의 부기만 변경 계상하였습니다.
이상과 같이 금번 제2회 추경예산안은 시정의 결산과 마무리 위주로 예산을 편성하였음을 말씀드리며 아무쪼록 의원님들의 각별하신 배려로 원안가결될 수 있도록 협조를 당부드리면서 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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