수도사업소장 황호종입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 경제건설위원회 정길수 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀드리면서 수도사업소 소관 2013년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 세입세출예산 규모 및 부서별 주요내력 순으로 보고드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 저희 수도사업소 2013년도 예산안의 총 세입규모는 1,095억 6,454만 원으로 일반회계 426억 7,400만 원과 특별회계 668억 9,056만 원으로 전년 대비 8.64%가 증가한 87억 1,912만 원을 계상하였습니다.
먼저 수도과 일반회계 세입은 새만금산업단지 통합상수관로 원인자부담금 7억 원과 고군산군도 상수도 시설공사비로 35억 4천만 원, 소규모 수도시설 개량공사 1억 6천만 원, 새만금산업단지 공업용수 공급 공사비로 54억 원을 계상하여 98억 원을 편성하였으며 상수도공기업 특별회계에서 상수도사용료수입으로 435억 4,685만 원과 급수공사 수입, 시설분담금 등 배수 및 급수시설 운영시설비로 26억 7,900만 원, 순세계잉여금으로 23억 원을 세입으로 편성하여 수도과 총 세입은 595억 5,974만 원으로 전년 대비 28억 5,324만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 하수과 일반회계 주요 세입예산입니다. 하수처리장 원금 및 이자보전 63억 4,500만 원, 경포 및 경암분구 하수관거정비사업 93억 5,400만 원과 경암·금암분구 하수관거정비사업 81억 원, 군산하수관거정비 BTL사업 시설임대료가 55억 7,100만 원, 하수찌꺼기 설치사업 등으로 35억 6,500만 원으로 328억 7,400만 원을 계상하였습니다.
하수도사업 특별회계에서 하수도사용료 95억 원과 일반회계전입금 30억 원, 공공하수도 원인자부담금 6억 7,660만 원 등 전년 대비 6억 2,205만 원을 증액하여 143억 원을 편성하였으며 군장폐수 특별회계에서는 순세계잉여금 9억 1,782만 원과 공공예금이자수입 1,300만 원, 기업체 오폐수처리분담금 19억 원을 계상하여서 28억 3,082만 원을 편성함으로써 하수과 총 세입은 500억 482만 원으로 전년 대비 58억 6,587만 원이 증액 계상되었습니다.
다음은 세출예산입니다. 2013년도 수도사업소 예산안 총 세출규모는 1,280억 8,581만 원으로 전년 대비 8.23%가 증가한 97억 3,395만 원을 증액 계상하여 일반회계 611억 9,525만 원, 특별회계 668억 9,056만 원을 편성하였습니다.
먼저 수도과 일반회계에서 고군산군도 상수도시설공사 시설비로 50억 4,400만 원과 새만금산업단지 공업용수공급 공사비로 54억 원, 소규모수도시설 개량공사로 2억 2,740만 원 등 46억 9,640만 원 등을 증액하여 총 110억 4,440만 원을 편성하였으며 상수도공기업특별회계에서 한국농어촌공사 및 수자원공사 용수로 276억 694만 원 또 배수 및 급수시설 운영시설비로 27억 6,296만 원, 상수관망블럭시스템 구축 및 시설개선공사비로 58억 원을 반영하였으며 나운배수지 배수구역 조정공사시설비로 24억 원, 시내일원 급배수관 이설 및 정비공사비로 6억 2,500만 원, 불량수도관 교체 및 시설개선공사비로 10억 원, 인건비로 36억 4만 원 등을 포함해서 총 497억 5,974만 원을 계상하여 수도과 총 세출예산은 전년 예산 588억 3,749만 원보다 19억 6,364만 원이 증액된 608억 114만 원으로 계상하였습니다.
다음은 하수과 일반회계입니다. 농어촌 마을하수도 정비공사로 14억 2,700만 원과 하수찌꺼기 설치사업 시설비로 39억 6,800만 원을 계상하였으며 경포 및 경암분구 하수관거 정비사업으로 122억 9,200만 원을 편성하였으며 하수관거정비 BTL사업 시설임대료 및 운영비로 83억 6,200만 원, 경암·금암분구 하수관거 정비공사 시설비로 95억 7,100만 원을 계상하였으며 하수처리장 및 고도처리 융자금의 상환금으로 61억 3,760만 원, 인력운영경비로 16억 3,898만 원 등을 포함하여 501억 5,385만 원을 편성하였습니다.
하수도사업 특별회계에서는 하수처리장 전기요금 등 일반운영비로 17억 1,435만 원과 새만금유역 하수처리장 민간위탁금 41억 113만 원과 하수처리장 슬러지 처리비 35억 2,877만 원, 하수처리장 민간위탁금 26억 9,277만 원, 하수도 민원처리 시설비로 12억 9,300만 원 등 총 143억 원을 편성하였으며 군장폐수처리 시설관리 특별회계에서는 폐수처리장 공공운영비 5억 5,287만 원과 폐수처리장 민간위탁금 18억 4,700만 원 그리고 군장폐수종말처리장관리 시설비로 4억 1,300만 원을 계상하여 총 28억 3,082만 원으로써 총 하수과 세출예산은 전년 예산 595억 736만 원보다 77억 7,731만 원이 증액된 672억 8,467만 원을 계상하였습니다.
이상으로 저희 수도사업소 소관 2013년도 예산 세입세출안에 대하여 개략적으로 보고드렸습니다. 보다 세부적인 사항은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 본 예산안이 원안대로 가결될 수 있도록 여러 위원님들의 각별하신 배려와 협조를 당부 드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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