상하수도사업소장 전진성입니다.
항상 시정발전과 주민을 위해 노력하시는 존경하는 장덕종 예산결산특별위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2008년도 상하수도사업소 소관 본예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2008년도 상하수도사업소 특별 및 일반회계예산안의 세입예산은 상수도공기업 특별회계 405억원, 하수도 특별회계 93억 4,300만원, 군장폐수 특별회계 45억 2,500만원, 일반회계 264억 8,100만원 등 총 808억 4,900만원으로 2007년도 당초예산 682억 3,500만원 대비 18.5%인 126억 1,400만원이 증액 편성되었습니다.
세출예산은 상수도공기업 특별회계 405억원, 하수도 특별회계 93억 4,300만원, 군장폐수처리 특별회계 45억 2,500만원, 일반회계 319억 1,400만원 등 총 862억 8,200만원으로 2007년도 당초예산 746억 6,900만원 대비 15.6%인 116억 1,300만원이 증액 편성되었습니다.
회계별로 설명드리면 먼저 일반회계 세입은 국비보조금으로 하수처리장 고도처리시설사업 58억 900만원, 하수관거정비사업 9억 100만원, 새만금유역 하수처리장 설치사업 46억 3,300만원, 농어촌 마을하수도 정비사업 8억 700만원, 면단위 하수처리장 설치사업 30억 2천만원, 하수처리장 원리금 상환보전금 89억 7,300만원, 하수처리장 고도처리사업 이자보전 6,700만원, 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 400만원, 도서지역 식수원개발사업 8억 7,500만원, 소규모 수도개설 개량사업 1억 3,100만원을 계상하여 총 252억 2천만원입니다. 도비보조금은 소규모 수도시설 개량사업 1,300만원, 하수처리장 고도처리시설사업 12억 4,500만원을 계상 총 12억 5,800만원이며 자체 세외수입으로는 오수분뇨 및 축산폐수 처리과태료 300만원을 계상 일반회계 세입 총액은 264억 8,100만원입니다.
일반회계 주요 세출내역을 말씀드리면 도서지역 식수원 개발사업 13억 4천만원, 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 4억 900만원, 공기업 특별회계 경상전출금 10억원, 하수처리장 설치사업 82억 9,900만원, 하수관거 정비사업 12억 8,800만원, 하수처리장 설치사업 46억 3,300만원, 농어촌 마을하수 정비공사 11억 5,100만원, 면단위 하수처리장 설치 30억 2천만원, 하수처리시설 운영 6,700만원, 공중화장실등 유지관리 2억 5,200만원, 하수과 인건비 및 경상비 14억 1,500만원, 지방채 원리금상환 90억 4천만원을 계상해서 총 319억 1,400만원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 예산에 대해 설명 드리겠습니다. 상수도공기업 특별회계 세입세출예산은 405억원으로 금년도 당초예산 373억 9,900만원 대비 8.3%인 31억 100만원이 증액 편성되었습니다.
주요 세입예산으로는 상수도요금 수입 318억 7,700만원, 급수공사수입 9억 4,600만원, 일반회계전입금 10억원, 지역개발차입금 15억원, 농어촌생화용수개발 국고보조금 17억원, 공사원인자부담금 12억원, 과년도 미수금 및 순세계잉여금등 22억 7,700만원을 계상 총 405억원이며 주요 세출예산으로는 정규직보수 및 직무수행경비 32억 8,400만원, 비정규직보수 8억 1,800만원, 지방채 원리금상환 42억 1,500만원, 원정수구입비 220억 2,700만원, 급수공사비 9억 4,600만원, 시설비및시설부대비가 67억 6,100만원, 예비비 일반경비 등에 24억 4,900만원을 계상해서 총 405억원이 되겠습니다.
하수도 특별회계 세입세출 예산은 93억 4,300만원으로 2007년도 당초예산 71억 6,900만원 대비 30.3%인 21억 7,400만원이 증액 편성되었습니다.
주요 세입예산으로는 하수도사용료 54억, 순세계잉여금 28억 6,700만원, 분뇨처리 수수료 공공요금 이자수입 1억 3,100만원, 하수처리 원인자부담금수입 8억 400만원, 과년도 하수도사용료 및 기타 잡수입등 1억 4,100만원을 계상해서 총 93억 4,300만원이며 주요 세출예산은 일반운영비 14억 8,800만원과 하수처리장 민간위탁금 30억 3,100만원, 시설비및시설부대비로 5억 1,900만원, 예비비 5억 9,300만원, 하수도민원처리 시설 및 시설부대비 20억 1,800만원, 새만금유역 하수처리장 민간위탁금 13억 1,500만원, 하수도사용료 징수위탁금 및 기타 3억 7,900만원을 계상해서 총 93억 4,300만원이 되겠습니다.
군장폐수처리 특별회계 세입세출예산은 45억 2,500만원으로 금년도 당초예산 53억 8,200만원 대비 15.9%인 8억 5,700만원이 감액 편성되었습니다.
주요 세입예산은 공공요금 이자수입으로 8천만원, 순세계잉여금 38억3,500만원, 기업체 오폐수부담금 6억 1천만원을 계상해서 총 45억 2,500만원이며 주요 세출예산으로는 일반운영비 등 4억 200만원, 폐수처리장 민간위탁금 10억 1천만원, 시설비및시설부대비 3억 5,500만원, 예비비 27억 5,800만원으로 총 45억 2,500만원을 계상하였습니다.
이상으로 2008년도 상하수도사업소 소관 본예산안에 대해 개략적으로 보고 드렸습니다. 보다 세부적인 사항은 소관 과장으로 하여금 상세히 보고드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 본예산안이 원안대로 가결되어 저희 사업소에서 계획했던 일들이 성공적으로 추진될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.
원문
인쇄
