청소년회관관리과 소관 제1회 추경예산안 설명을 드리겠습니다. 먼저 365페이지입니다. 사무관리비입니다. 청소년 시설운영 사무관리비 부족분으로 2천만원을 계상하였습니다.
이것은 지난번 1월 31일날 도지사께서 방문했을 때 환경정비를 위해 여러 가지 사용한 예산으로 긴급히 이번에 요구하게 되었습니다.
다음은 공공운영비입니다. 전기안전관리대행 수수료로 574만원을 계상하였습니다. 전기안전관리자를 선임하던 직원이 명퇴함에 따라 업무대행수수료 예산이 되겠습니다.
다음은 재료비입니다. 식당 주·부식 구입비 부족분으로 1천만원을 계상하였습니다. 물가상승으로 인해 전년 대비 주·부식비가 증가하였고 또한 식당 인원이 다소 증가하여 요구하게 되었습니다.
다음은 민간위탁금입니다. 청소대행사업비 절감을 위해 300만원을 삭감 조정하였습니다.
다음은 366페이지입니다. 청소년회관 외벽청소비로 280만원을 계상하였습니다. 이것은 유리창 청소에 들어가는 소요예산이 되겠습니다.
다음은 시설비입니다. 수련동 숙소 도색비로 400만원을 계상하였습니다. 이것은 수련동 숙소가 결루현상으로 인해서 천정 등에 곰팡이가 자주 끼고 지저분하여 도색하기 위해 요구하게 되었습니다.
다음은 후문 자바라문 설치공사비로 500만원을 계상하였습니다. 이것은 95년에 설치된 것인데 현재 작동이 안 되어 주차장 차량통제에 어려움이 있어 요구하게 된 것입니다. 참고로 지난번 상임위에서 삭감되었습니다.
식당 온수배관 및 온수기 설치공사비로 250만원을 계상하였습니다. 이것은 식당에서 온수를 사용할 때에는 수련동 숙소로 온수가 들어오지 않습니다. 그래서 식당 전용으로 온수기를 설치하려는 예산이 되겠습니다.
다음은 자산 및 물품취득비입니다. 초과근무운영 전산시스템 구입비로 250만원을 계상하였습니다. 이것은 초과근무운영지침이 변경되어 계상한 예산이 되겠습니다.
다음은 식당냉장고 교체비로 200만원을 계상하였습니다. 이것은 식당에 있는 냉장고가 95년도에 구입한 것으로 노후되어 교체하려고 계상한 예산이 되겠습니다.
다음은 디스코텍 스피커 구입비로 500만원을 계상하였습니다. 이것도 95년도에 설치된 디스코텍 스피커인데 3개 중 1개는 괜찮은데 2개가 소리가 안 나서 새로 구입하려는 예산이 되겠습니다.
다음은 기타보상금입니다. 청소년 교양문화 프로그램에 해당하는 수당인데 일반인 프로그램 수당으로 1,600만원을 계상하였습니다. 이것은 4개 교실로 8개월 동안 운영하는데 소요되는 예산이 되겠습니다.
다음 제1기 청소년프로그램 강사수당으로 450만원을 계상하였습니다. 이것은 주 2회씩 1개월 동안 운영하는 사업이 되겠습니다.
다음 여름방학 프로그램 강사수당으로 936만원을 계상하였습니다. 이것은 여름방학 한 달 동안 주3회 실시하는 프로그램이 되겠습니다.
다음은 제1기 청소년프로그램 강사수당으로 1,350만원을 계상하였습니다. 이것은 9개 프로그램을 운영하는 사업인데 주 2회씩 3개월 동안 운영하는 프로그램이 되겠습니다.
다음은 367페이지입니다. 기간제근로자 보수입니다. 현재 청소년지도사 배치기금으로 국비 50%, 시비 50% 계상된 예산인데 시비부담이 당초에 덜 계상되어 이번에 추가로 계상하게 된 예산이 되겠습니다.
다음은 368페이지입니다. 도서관 개관시간 연장사업인데 이것도 국고보조사업 변경내시에 의해 삭감 조정하였습니다. 사무관리비 300만원 해서 600만원을 삭감조정 하였습니다.
다음은 도서관 운영에 따른 사무관리비입니다. 도서관 운영 사무관리비 부족분으로 835만원 계상하였습니다. 이것은 기타 도서보수용품 구입비가 되겠습니다.
다음은 369페이지입니다. 임피도서관 사무관리비입니다. 북엔드 구입비로 90만원, 기증도서 정리 및 보수용품 구입비로 50만원을 계상하였습니다.
다음은 기타보상금입니다. 이것은 프로그램을 개발해서 앞으로 임피도서관을 더욱 활성화시키기 위한 예산이 되겠습니다.
독서교실 강사수당으로 24만원을 요구하였습니다. 초등 독서프로그램 강사수당으로 60만원을 계상하였습니다. 성인 독서프로그램 강사수당으로 72만원 계상하였습니다. 유아독서 프로그램 강사수당으로 60만원을 계상하였습니다.
다음은 시설비입니다. 유아자료실 전기난방필름 설치공사비로 200만원 계상하였습니다. 전기 판넬 설치공사가 되겠습니다.
다음은 자산 및 물품취득비입니다. 냉난방기 구입비로 300만원 계상하였습니다. 유아자료실 설치용이 되겠습니다.
다음 TV 구입비로 150만원 계상하였습니다. 이것은 아동을 대상으로 영화상영 프로그램을 운영하기 위해 요구하게 되었습니다.
다음은 370페이지입니다. 작은도서관 운영사업비가 되겠습니다. 사무관리비로 월명과 미성 작은도서관이 금년 1월에 개관되었는데 그에 따른 소요되는 예산으로 600만원을 계상하였습니다. 이것은 주로 도서보수용품과 사무용품 구입비가 되겠습니다.
행사실비보상금으로 300만원을 계상하였습니다. 이것도 미성, 월명 작은도서관에 소요되는 예산인데 자원봉사자 활동비로 요구하게 되었습니다.
다음은 시설비입니다. 월명 작은도서관 출입문 오수유입 방지 공사비로 250만원을 계상하였습니다. 이것은 출입문 바닥이 경사가 져서 비가 오게 되면 빗물이 도서관 내부로 스며들게 됩니다. 그것을 방지하기 위한 공사비가 되겠습니다.
다음은 작은도서관 안내표지판 설치비로 300만원을 계상하였습니다. 이것도 월명과 미성 작은도서관 진입로 주변에 설치하기 위해 요구한 예산이 되겠습니다.
다음은 자산 및 물품취득비로 300만원 계상하였습니다. 이것은 월명, 구암, 미성 3개 작은도서관에 서가가 부족하여 이번에 추가로 구입하기 위한 예산이 되겠습니다.
마지막으로 청소년회관 사무관리비 부족분으로 2,134만원을 계상하였습니다. 시설 노후화로 인한 시설 유지 관리 보수와 간행물 구입비, 소독비, 화장지 구입비, 기타 컴퓨터 프린터 유지보수비, 기타 사무용품 부족분에 소요되는 예산이 되겠습니다.
다음은 공공운영비입니다. 청소년회관 공공운영비 부족분으로 5,800만원을 계상하였습니다. 유가상승 및 기타 여러 가지 사유로 인한 공공요금 및 난방비 부족분이 되겠습니다.
다음은 월명과 미성 작은도서관 공공운영비로 1,920만원을 계상하였습니다. 매월 공공운영비로 전기요금, 인터넷요금, 무인경비시스템, 전화, 수도, 난방비에 소요되는 예산이 되겠습니다.
이상으로 설명을 모두 마치겠습니다. 아무쪼록 원안대로 통과될 수 있도록 위원님들의 많은 배려를 부탁드립니다.
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