총무과장 이종예입니다.
2008년도 세입세출예산 사업명세서 안을 설명드리겠습니다.
먼저 저희 총무과 업무에 많은 관심을 가져주신 진희완 위원장님과 여러위원님들께 감사를 드리면서 세출예산을 먼저 말씀드리겠습니다.
예산서는 84쪽에 있습니다. 84쪽 세입예산입니다. 일제 강제징용 사실조사 지원 3,482만 3천만원과 진실규명 공동수행사업 774만 4천원 도합4,256만 7천원 예산을 세입예산으로 보조를 받았습니다.
다음은 142쪽입니다. 세출예산 보고 드리겠습니다. 군산시 역점시책추진과 시장,군수 협의회 관련예산입니다. 시장,군수 협의회 연회비 700만원을 계상했습니다. 청원단합과 유관기관 협력행사 운영비로써 1억 3,254만원 계상했는데 그 내역은 제4회 도시군 공무원 체육대회를 군산에서 개최하게 됩니다. 여기에 1억 20만원을 계상했습니다.
대회 홍보물 제작 책자, 팜플렛 500만원, 경기참가 선수 유니폼과 운동화, 모자 등 810만원, 입장식 응원경비로 8,710만원 여기에는 유니폼, 응원단 차량임차, 선전 홍보용품, 음향기기, 기타용품 해서 계상한 것입니다. 이것을 참고로 말씀드리면 15개 시군에 약 2천명 정도의 공무원들이 체육대회를 하는데 1회는 도청, 2회는 김제시, 3회는 정읍시, 4회는 저희 군산시에서 개최하게 되었다는 것을 말씀드립니다.
143쪽입니다. 군산시 및 업무협의 유관기관과 화합 한마당을 개최합니다. 이것은 우리 공무원노조와 한마음 축제를 개최하고자 해서 1,990만원 계상했습니다. 경기용품 플래카드, 홍보용품, 경품권 제작, 무대 음향시설 관련해서 예산을 계상했습니다.
제4회 도시군 청원경찰 한마음대회 참가예산 1,244만원을 계상했습니다. 선수용품과 입장식, 차량임차와 기타용품비 해서 1,244만원을 계상 했습니다.
포상금입니다. 전부 2억 9,520만원을 계상했습니다. 여기는 직장 보육시설 영유아 보육수당 일반직 170명과 상근직 30명 포함한 예산을 계상한 것입니다.
다음은 144쪽입니다. 업무추진비, 시책업무추진비 주요시책사업 업무추진 4천만원, 주요행사 관련 업무추진 3천만원, 시정발전 업무협조를 위한 유관기관 협조 1,200만원, 교육 및 문화체육 활성화를 위한 업무추진비 1,500만원, 투자유치를 위한 군산경제활성화 1천만원, 군산 방문의 해 업무추진 2천만원, 사회 양극화 해소와 소외계층 업무추진 1,100만원 해서 시장님 1억 3,800만원을 계상했고, 국장님들의 조직 활성화를 위한 업무추진과 행정서비스 향상을 위한 추진 에서 한달에 100만원씩 1,200만원 계상했습니다. 그 다음에 조직의 결속을 위한 책임행정 추진 300만원 계상했습니다. 군산 발전 역량결집 화합시정 구현에 있어서 일제강제동원 피해자 조사 4,256만 7천원은 아까 국비 받은 것을 세입으로 그대로 계상한 것입니다.
일반운영비 145쪽입니다. 1,494만원 국비를 계상했습니다. 여기에는 일제강제동원 피해자 조사와 관련 과거사 진상규명 기초사실조사 운영비에 해당되는 것입니다. 여비입니다. 1,442만 3천원을 계상했습니다. 국비를 그대로 여비로 계상한 것입니다.
146쪽입니다. 시책홍보 일반운영비 사무관리비로 해서 5,937만 2천원을 계상했습니다. 내역은 시민의장 위원 수당, 명절 귀성객 맞이 플래카드 제작, 각종 시정업무용 행정장비 보수, 공무원 자질향상 참고도서 구독료, 시정업무 추진 관련해서 계상한 것입니다.
공공요금 3,744만원을 계상하였습니다. 방범용 CCTV 회선사용 납부를 하기 위해서 계상한 것입니다.
국내여비 2,341만 5천원을 계상했습니다. 일반보상금 3,720만원을 계상 했습니다. 여기에는 모범시민 부상품 구입과 시민의 날 우수팀 시상, 시민의 날 우수팀 시상 1, 2위, 시민의 날 경기 종합 시상, 종합우승 여기에 따라서 계상했습니다.
148쪽입니다. 인구 늘리기 시책 추진 인센티브 지원으로 쓰레기봉투 계상을 했는데 전입자들에게 20ℓ 쓰레기봉투 20매씩 2,500세대를 예산에 계상한 것입니다. 이것은 읍면동에 재배정을 하고 있기 때문에 저희가 계상해서 읍면동으로 배정을 합니다. 2,500만원을 계상했습니다.
민간이전 경상적보조금 8,500만원 계상했습니다. 주민안전 시책추진 2천만원, 대단위 행사 추진, 시책추진 지원 등 5천만원, 군산·장항·이리지구 해병대 전투전적 추모행사 1,500만원을 계상했습니다.
시설부대비입니다. 4억 5,500만원을 계상했는데 여기에는 시설비로 방범용 CCTV가 2억원, 방문의 해 대비 담장 벽화사업 및 가로환경 유휴지 정비 해서 9천만원을 계상 했습니다.
소규모동 통폐합에 따른 각종 시설지원비 1,500만원, 재난 위험지역 마을방송 시스템 설치공사 1억 5천만원을 계상했습니다. 재난위험 예상지역에 방송수신기 2대와 단말기 200대를 설치하는데 각 읍면 자연마을 단위로 해서 마을의 긴급전달 사항을 전달하고 난청지역 해소를 위해서 마을방송 시스템과 같이 연계해서 쓰는 장비입니다.
다음 149쪽입니다. 시민의 날 행사추진 행사운영비로 9,090만원을 계상해서 방문의 해와 연계한 실외행사로 예년보다 규모가 좀 크게 진행될 예정으로 저희가 계상을 했습니다.
다음 150쪽입니다. 행사실비보상금으로 1억 3천만원을 계상했습니다. 읍면동별 시민의 날 참가선수 차량과 식비 실비보상으로 1인당 1만원을 선정하고 경상적보조금으로 1억 5천만원을 계상해서 주부가요열창, 전야제, 거리축제 지원 등 예산을 지원하는 것입니다. 내년 2008년도에는 실외행사가 진행되기 때문에 예산을 계상한 것입니다.
그 다음에 유관기관 지원 일반보상금 3,200만원을 계상했습니다. 자율방범대 지원 2,800만원, 행사실비보상금 400만원, 새마을 교육 참가자 보상금 400만원 계상했습니다.
다음은 경상이전 민간경상보조입니다. 행정동우회 사업비 지원 3천만원을 계상했습니다. 민주평통협의회 사업보조금 5천만원을 계상했습니다.
다음 151쪽입니다. 이주새터민 정착지원 사업비 1천만원 계상 했습니다. 주민자치 경진대회에 행사운영비 530만원 계상했습니다. 행사운영비 자치경연 대회에 전시용품, 행사용품, 천막, 테이블, 고정걸이대, 벽면부착대 해서 계상한 것입니다. 전시회장 홍보물 230만원 계상했습니다.
다음은 일반보상금 통리장 자녀 장학금 및 주민자치 경진대회 참가보상금을 포함해서 8,470만원을 계상했습니다. 그 중에 통리장 자녀 장학금이 7천만원, 기타보상금으로 1,470만원 계상했습니다.
다음 152쪽입니다. 포상금 770만원 계상했습니다. 주민자치센터 업무담당 공무원의 박람회 및 선진지 시찰 1일 30명을 보내려고 600만원 계상했고 주민자치센터 종합평가 시상을 하는데 170만원 계상한 것입니다. 시설비 및 부대비 3천만원을 계상했습니다. 주민자치센터 시설보수를 하기 위해서 리모델링과 노후시설 유지보수 관리비로 계상을 했습니다.
자산 및 물품취득비 프로그램 활성화 및 주민자치센터 물품지원을 하기 위해서 63종에 16개소를 구입하기 위해서 신청을 받아서 4천만원을 계상했습니다.
읍면동 청사 지원 4억 5,900만원을 계상했습니다. 그중에 일반운영비 900만원은 통폐합 관련해서 행사경비로 계상했고 시설비로 4억 5천만원을 계상했는데 이번에 나포면 신청사를 새로 지었는데 창고가 없기 때문에 42평짜리 창고를 짓기 위해서 5천만원, 소룡동청사 부지매입을 하기 위해서 4억원을 계상 했습니다.
소룡동청사 부지매입 관련해서는 대규모 아파트 단지로 민원이 증가되고 있고 현 청사 주차대수가 6대밖에 안되기 때문에 앞으로 청사 증축에 용이하도록 미리 저희가 그 옆에 있는 부지를 매입하는 것입니다.
다음은 법정부담금 납부입니다. 민간이전 위탁금 3억 7천만원을 계상했습니다. 이것은 국고대여 장학금 부담금으로써 우리 직원 후생복리 차원 성격으로 본인 및 자녀 대학 학자금을 무이자로 지원하게 되겠습니다.
그래서 졸업 후에 2년을 상환하는데 무이자 2년 거치 4년 상환으로 하는 내용이 되겠습니다. 이것은 공무원연금법에 의해서 계상한 것입니다.
자치단체간 부담금 2,232만 5천원을 계상했습니다. 이것은 공무원 경쟁 채용시험에 부담하는 것입니다. 효율적인 조직운영 및 공무원 지원에 관해서 사무관리비 3,315만원을 계상했습니다. 여기에는 위원회 수당, 임용장, 표창장 제작, 군산시 조직도 제작, 신규직원 명찰 제작, 인사관련 업무추진에서 계상한 것입니다.
여비 국내여비 2,153만 7천원을 계상했습니다. 포상금 정년퇴직 예정공무원 및 배우자 산업시찰을 합니다. 여기에 280만원씩 50명을 계상했는데 25분의 부부가 산업시찰을 하는데 필요한 경비입니다.
모범공무원 산업시찰 850만원, 모범공무원 포상금 1,020만원, 우수 공무원 표창 포상금 420만원 계상했습니다.
다음은 대체인력 지원 인건비 기간제근로자 보수에 대해서 6,616만 8천원을 계상했습니다. 여기는 출산휴가에 따른 파트타임 인력 인건비를 계상한 것이고 육아 휴직에 관련된 2대 보험 부담금까지 포함한 것입니다.
행정혁신 역량강화 추진에서 직원 혁신 마인드 함양에서 일반운영비를 계상했습니다. 3,820만원을 계상했는데 여기에 전자도서관 서비스 이용 요금 포함한 행정혁신 포스터 우수사례집 발간, 혁신마인드 특별교부 이것은 금호인력개발원 등 한국능률협회 생산성본부 등에서 위탁교육을 하는데 30만원씩 60명 1,800만원을 계상했습니다.
혁신업무 관련 추진 220만원, 국내여비로 1,155만원 계상했습니다. 복리증진 추진을 위한 맞춤형 복지제도로 10억 7,171만 4천원을 계상했습니다. 이것은 공직자 맞춤형 제도 운영에서 포상금으로 계상한 것입니다. 여기에는 시장님을 포함한 우리 공무원 평균 포인트를 350에서 최고 900포인트까지 조정해서 지급하는 것입니다.
상생 노사관계 지원입니다. 일반운영비 사무관리 지원비 2,400만원 계상했는데 여기에는 공무원단체 업무추진 1,200만원, 노사관계 위탁교육 1,200만원을 계상했습니다. 국내여비 2,590만원 계상했습니다.
자산취득비 공무원단체 집기 및 사무기기 구입 400만원 계상했습니다. 보전기록물 정리 및 이관 관리해서 전체 4억 3,838만 5천원을 계상 했는데 그 내역은 일반운영비 1억 1,600만원을 계상했고 사무관리비가 2,600만원입니다.
157쪽입니다. 기록관리 운영 및 발간실 운영 2,600만원, 공공운영비에서 공공요금이 8천만원, 기록관리 차량 유지비 1천만원 해서 9천만원 계상했습니다.
여비입니다. 국내여비에서 문서사송 여비와 기록관리 업무추진 여비에서 1,738만 5천원을 계상했습니다.
다음은 연구개발비입니다. 중요 기록물 데이터베이스 용역을 하기 위해서 3억원을 계상 했는데 이것은 국가기록원으로부터 현재 저희시가 갖고 있는 52만 9,041권과 전자문서 10만8,626건에 대해서 데이터베이스 작업을 하기 위해서 용역을 하는 것입니다.
그 다음에 자산취득비 도서구입비에 서 500만원 계상했습니다. 근무환경개선을 위한 청사조성에 인건비 476만 4천원을 계상했는데 그 중에 청사정원 제초작업 인부임 210만원, 청사정원 전정작업비 266만 4천원을 계상했습니다.
청사시설 유지 지원비로써 6억 1,706만 4천원 계상했는데 그 중에 일반운영비 4억 5,836만 2천원입니다. 공공요금과 도시가스 운영요금, 그 다음에 무인경비 시스템 관리, 청사 방역소독, 정화조 청소, 공공청사 내외 유리청소, 기계실 급배수관 펌프 유지관리, 시청사 유지관리 해 가지고 계상을 했습니다.
다음은 159쪽 청사업무 추진관리 1천만원 여비 계상했습니다.
재료비입니다. 청사 보수자재 구입을 하기 위해서 기자재 보수비로 1,870만 2천원을 계상했습니다. 민간이전 민간위탁금 청사 청소대행 사업비로 해서 1억 3천만원을 계상했습니다. 근무환경 개선 시설비 및 부대비 시설비로 1억 5천만원, 시청사 유지보수 방수 등 해서 아까 말씀드린 1억 5천만원이 같이 해당되는데 이것은 4층 옥상과 장애인시설, 조직개편 후에 사무실, 기계실, 펌프 배관공사까지 포함하고 냉각 온수기 정비 등 필요한 예산입니다. 자산취득비로써 전기실 에어컨 구입입니다. 420만원 계상했습니다.
그 다음에 저희 인건비 135억2,306만 4천원 계상했는데 저희가 총액인건비로 관리하는데 참고로 말씀드리면 총액인건비는 818억원이었습니다. 전체적으로 각 실과에 인건비가 배정 되었는데 그중에 현재 813억원만 저희가 인건비로 해서 총액관리하고 있고 약 5억 2천만원 정도가 총액인건비에 미달된다는 것을 이 자리에서 참고적으로 말씀드립니다. 수당과 연가보상비, 학비보조, 정근수당은 보고를 생략하겠습니다.
160쪽 생략 하겠습니다. 161쪽 하단에 무기계약근로자 보수에서 27억3,263만원 계상했는데 여기에는 상근인력 영유아 보육수당과 퇴직금, 단순노무 109명의 기본급, 상여금, 명절휴가, 연가보상금 이런 것들이 전부 포함되어 있습니다.
162쪽 중간입니다. 의료보험 보상금, 건강부담금, 국민연금 부담금, 고용보험 부담금, 산재보험 부담금, 상근인력 맞춤형 복지제도 운영해서 전체가 말씀드린 내용입니다.
다음은 업무추진비입니다. 기관운영업무추진비로 시장님 업무추진비 7,200만원, 국장님 업무추진비 300만원, 정원가산업무추진비 2,245만 8천원을 계상했습니다. 부서업무추진비 600만원을 계상했습니다. 직무수행경비 2억 2,134만원을 계상했는데 직무수행경비 직책급업무추진비로 2,136만원인데 시장님, 부시장님, 국장, 과장, 중대장님들 포함한 직급보조비를 저희가 계상해서 보고를 드린 것입니다. 특수업무수행활동비 전체 보고드린 것입니다.
164쪽 포상금 25억 7,099만 6천원을 계상했습니다. 포상금은 S등급 180%, A등급 120%, B등급 60%를 지급하도록 되어 있기 때문에 거기에 따른 예산을 계상한 것입니다. 하단에 연금부담금 및 국민건강보험료로 65억 2,765만 8천원 계상했는데 신규채용 직원과 퇴직공무원 증가 등으로 연금부담금 상승되는 것을 계상한 것입니다. 연금부담금과 퇴직수당 부담금, 재해부조금, 국민건강보험금은 보고를 생략 하겠습니다.
민간이전 연금지급금 7,800만원 계상했습니다. 총무과에 기본경비 일반운영비 2억 1,050만원 계상했는데 여기에는 일·숙직 수당, 청원경찰 근무복 제조, 기타 총무업무 청사환경 유지 8천만원이 포함된 것입니다.
다음은 여비 4,047만원 계상했습니다. 여기에는 공무원 직장동우회 체육행사 지원, 도시군 공무원 체육대회 훈련 지원, 부속실 직소민원 현장확인 여비, 유관기관 업무협조, 총무업무 관련 여비까지 포함한 것입니다.
자산취득비입니다. 590만원 계상했는데 청사방호 관련 노후 무전기 대체 구입 160만원, 구내식당 공기청정 살균기 구입 400만원, 텔레비전 대체구입 1대 하는데 30만원 계상했습니다.
이상 저희 총무과 소관 예산안에 대해서 설명 드렸습니다.
감사합니다.
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