세출은 122쪽입니다.
혁신분권 예산부터 설명드리겠습니다. 일반운영비로 5억 2,700만원 계상했습니다. 내용은 도서요약 전자도서관 서비스 이용료 900만원, 혁신홍보 포스터 임차 및 자체혁신 포스터 제작비 500만원, 혁신우수사례집 발간 400만원, 전 청원 혁신마인드 함양을 위한 강사 초청특강 2천만원, 혁신마인드 함양을 위한 위탁교육비 1,200만원, 기타 혁신업무 추진을 위한 사무용품비로 270만원 계상했습니다. 혁신분권 여비는 1,155만원 계상했습니다. 행정혁신 관련 세미나 참석 400만원, 혁신마일리지 우수자 현장혁신 우수기관 견학 400만원 이것은 행정자치부 지시에 의해서 신규로 예산을 세웠습니다.
123쪽입니다. 업무혁신 연구모임 혁신선도 자치단체 자료수집 여비로 355만원 계상했습니다.
142페이지입니다. 노조관리 예산입니다. 노조관리 예산은 전년도 예산이 부기가 안 되었습니다. 작년에는 서무관리 항목으로 계상되어 있다가 금년에 세항이 신설되어서 전년도 예산액이 계상되어 있지 않습니다마는 작년과 거의 동일한 액수입니다.
일용인부임으로 비정규직 맞춤형 복지제도 운영에 따른 경비 1억 2,811만 7천원을 계상했습니다. 이것은 300일 이상 일용인부가 되겠습니다. 일반운영비로 공무원단체 일반업무추진비 1천만원과 상생의 공무원 노사관계 위탁교육비 1,200만원 계상했습니다.
국내여비로 공무원단체 업무추진 여비 700만원, 공무원 노사관계 비교견학 및 워크숍 참석 390만원 계상했습니다.
143페이지 포상금으로 공직자 맞춤형 복지제도 운영 9억 4,571만 4천원계상했습니다. 이것은 작년과 동일한 액수인데 작년에 이어서 금년에도 할 계획입니다. 대상은 공무원, 시의원,청경 해서 1,518명이 되겠습니다. 자산물품취득비는 공무원단체 집기 및 사무구입비 400만원 계상했습니다.
154페이지입니다. 시정업무 소관으로 시간외근무수당 저희과 62명분 2억 4,139만 1천원 계상했습니다. 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비는 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.
155페이지입니다. 연가보상비, 기타직보수도 법정경비입니다마는 기타직보수가 4,600만원 늘어난 것은 타부서에서 2명이 저희과에 배치되어서 증가되었습니다.
156페이지입니다. 일용인부임 상근인력 영유아 보육수당 35명 5,040만원 계상했습니다. 이것은 비정규직 209명 중에 보육수당 35명으로 계산해서 예산을 올렸습니다. 일반운영비는 일·숙직비로 법정경비로 생략하겠습니다.
157페이지 청사 무인경비 시스템 관리비 2,400만원 계상했습니다. 본청 소방시설물 안전점검 상·하반기 점검료로 800만원 계상했습니다. 전국 시장·군수·구청장 협의회비 400만원, 전라북도 시장·군수·구청장 협의회비 300만원 계상했습니다. 청원경찰 근무복은 춘추, 하복, 동복 해서 1천만원 계상했습니다. 청사 방역소독 1천만원, 기타 총무업무 제반과 청사환경 유지관리로 화장실의 화장지라든지 화분관리 같은 것으로 해서 7,500만원 계상했습니다.
행사운영비입니다. 제3회 도·시·군 공무원 체육대회 참가비 2,365만원 계상했습니다. 군산시 및 업무협의 유관기관 화합 한마당 경비 4,100만원 계상했습니다.
158페이지입니다. 제3회 도·시·군 청원경찰 한마음 체육대회 개최비 1,880만원 계상했습니다. 국내여비로 공무원 직장동우회 체육대회 참석지원 300만원, 도·시·군 공무원 체육대회 훈련지원 700만원, 부속실 직소민원 등 업무추진 여비 500만원, 총무업무 관련업무 추진여비 2,547만원계상 했습니다.
기관운영업무추진비로 시장님 7,200만원, 국장님 300만원 해서 7,500만원 계상 했습니다.
159페이지입니다. 정원가산업무추진비는 본청 직원 686명분 해서 2,164만 8천원 계상했습니다. 시책업무추진비는 시장님 1억 1,700만원,국장님 1,200만원, 과 조직운영 업무추진비 300만원 계상했습니다. 부서운영업무추진비도 600만원 계상했습니다.
160페이지입니다. 직책급업무추진비와 직급보조비, 특정업무수행활동비는 법정경비이기 때문에 생략하겠습니다.
161페이지입니다. 포상금으로 직장보육시설 영유아 보육수당 일반직 205명분 2억 9,520만원 계상했습니다. 금년에는 1인당 8만원으로 되어 있습니다마는 내년에는 12만원으로 상향조정 했습니다. 저희가 보육시설을 운영해야 되는데 못하기 때문에 위탁해서 할 때 50% 이상 보조해야 한다는 규정이 있습니다. 지금 사교육비가 약 18만원에서 19만원이 되기 때문에 12만원으로 인상해서 요구했습니다.
민간경상보조금으로 군산 시민자치대학 운영에 따른 경비 2,400만원 계 상했습니다. 민간위탁금으로 청사 청소대행사업비 1억 2천만원 계상했습니다. 금년에는 7,200만원으로 실내만 했습니다마는 내년에는 실내, 화단, 주차장 등 지하실까지 전부 위탁할 계획으로 4,800만원을 증액요구 했습니다. 시설비로 구내식당 도시가스 노후배관 교체 500만원을 계상했습니다.
예비군 육성지원 자본적보조로 8,730만원 계상했습니다. 이것은 향방작전 지원에 3,940만원, 교육훈련 지원에 3,090만원, 예비군부대 운영에 1,700만원을 계상했습니다.
자산 및 물품취득비로 청사 무인경비 CCTV 노후장비 5개 교체하는데 250만원, 구내식당 다단취사기 1식 교체하는데 100만원을 계상했습니다.
163페이지입니다. 명예퇴직수당은 4명을 계산해서 2억 4천만원 계상했습니다. 일용인부임은 저희 300일 이상 상근인력을 총괄해서 23억 3,212만 3천원 계상했습니다. 7억원이 증액되었는데 이것은 금년에 280일 상근인력 30명을 300일 상근직원으로 했기 때문에 증액 되었습니다.
164페이지입니다. 일사사역인부임으로 5,544만원을 계상했습니다. 이것은 출산여성이 출산휴가 3개월 할 때 파트타임과 육아휴직 1년 할 때 파트타임으로 사용하는 인건비가 되겠습니다.
일반운영비는 위탁교육에 따른 교육부담금 4천만원 계상했습니다. 이것은 5급 10개월 이상 장기교육자 1명과 6급 10개월 이상 장기교육자 5명을 계상했습니다. 중앙 및 기타 교육기관 교육부담금은 풀로 해서 2천만원 계상하고 인사운영 업무추진에 따른 일반운영비2,172만원을 계상했습니다. 국내여비는 청원 교육여비로 3억 1,877만 3천원을 계상했습니다.
165페이지입니다. 인사업무 추진여비로 922만7천원 계상했습니다.
국외여비로 장기교육생 해외연수에 따른 부담금으로 4,106만 1천원 계상했습니다. 포상금으로 정년퇴직 예정공무원 및 배우자 산업시찰 경비로 7,200만원 계상했습니다. 금년에는 1인당 90만원이었습니다마는 노조 등에서 너무 작다는 의견이 있어서 1인당 200만원으로 상향조정 해서 1,800만원이 증가 되었습니다.
모범공무원 포상은 17명에 1,020만원, 모범공무원 산업시찰은 50만원 씩 17명 해서 850만원 계상했습니다. 모범공무원 산업시찰은 신규로 내년에 처음 할 계획입니다. 우수공무원 표창에 대한 포상금으로 420만원 계상했습니다.
성과상여금 18억 2,631만 2천원 계상했습니다. 금년 보다 4억원이 증액 되었는데 이것은 행정자치부에서 직급별로 기준액이 나오는데 금년에는 기준액의 80%를 성과상여금으로 주도록 되어 있습니다마는 내년에는 직급별 기준액의 100%를 지급하도록 되어 있어서 4억원 정도가 증액 되었습니다.
166페이지는 생략하겠습니다. 167페이지입니다. 연금부담금으로 42억원, 퇴직수당 부담금 12억원, 재해보상 부담금으로 9,325만 5천원 계상했습니다. 연금부담이 9억 8,420만 5천원으로 증가 되었습니다마는 이것은 금년에도 부족해서 10억원을 추경에 세워서 납부한 바 있습니다.
국민건강보험으로 16억 6,775만 5천원 계상했습니다. 이것은 1억3,770만 5천원이 증가 되었습니다마는 급여 인상분에 따른 인상요인과 부담률 증가에 따라서 증액이 되었습니다. 연금지급금으로 재해 부조금 6천만원, 사망 조위금 6천만원을 계상했습니다.
민간위탁으로 국고대여 장학금 부담금 3억 6,212만 4천원 계상했습니다. 금년 보다 1억 1,557만 6천원이 작게 계상되어 있는데 이것은 직원들이 학자금을 완전 상환했기 때문에 줄어들었습니다.
자치단체간 부담금으로 지방자치단체 공개경쟁 및 특별임용시험 부담금으로 2,232만 5천원을 계상했습니다.
제가 95명으로 부기를 했습니다마는 저희가 공채 의뢰 인원에 따라서 지급을 하도록 되어 있습니다.
169페이지 문서관리 예산입니다. 등기우편료 공공요금 7천만원, 기록물 사송차량 유지비 1천만원, 발간실 운영비와 부서일반운영비로 2,141만원등 총액 1억 141만원을 계상했습니다.
국내여비는 기록물 사송여비 907만원, 부서업무추진여비 531만 5천원, 총액으로 1,438만 5천원을 계상했습니다.
자산취득비는 발간실 인쇄물 출립기 구입비로 1,700만원 계상했습니다. 발간인쇄물을 페이지 순별로 추려서 책을 만드는 기계인데 현재 사용하는 것이 오래되고 낡아서 폐기하고 다시 구입할 계획입니다.
170페이지입니다. 발간실 결속기 구입비로 300만원 계상했습니다. 인쇄물이 발간되면 포장을 수작업으로 했는데 기계화 하도록 구입할 계획입니다.
175페이지 일반행정조직운영 경비입니다. 일반운영비는 시민의 장 심사위원 수당 150만원, 명절 귀성객 맞이 플래카드 제작 300만원, 시책 및 각종행사 홍보 플래카드 제작 750만원, 행정장비 유지보수 300만원, 야간 상황실 근무자 식비 630만원 계상했습니다.
176페이지입니다. 전입자 시정홍보용 팜프렛 제작비 1억 50만원, 시정행정 업무관련 추진 운영비로 1,362만 8천원 계상했습니다. 방범용 CCTV 회선사용료 2,520만원, 공무원 자질향상 참고도서 구독료 1,126 만 2천원 계상했습니다.
행사운영비로 시민의 장 상패 및 메달 구입비 250만원, 모범시민 상패 구입 450만원, 시민의 날 기념식 초청장 유인 30만원, 시민의 날 기념식 팜플렛 제작 60만원, 시민의 날 경축홍보탑 360만원, 시민의 날 기념식장 아취 300만원 계상했습니다.
177페이지입니다. 시민의 날 기념식장 현판 150만원, 기념 에드벌룬 200만원, 행사 준비 150만원, 초청자흉화 구입비 90만원, 행사추진 특근 급식비 21만원, 가로기(시기) 구입 250만원을 계상했습니다.
국내여비는 일선행정 조직운영 및 당면업무 추진비로 2,341만원 계상했습니다. 자율방범대 운영비로 28개대에 100만원씩 2,800만원 계상했습니다. 행사실비보상금으로 시민의 날 행사참가 및 주민 실비보상금으로 30개 읍면동에 150명 1인당 1만원씩해서 450만원 계상했습니다. 새마을 국민교육 참가자 보상금 400만원, 기타 보상금으로 2,900만원 계상했습니다.
모범시민 부상품 구입 400만원, 인구 늘리기 시책추진 인센티브 지원 쓰레기봉투 구입비 2,500만원을 계상했습니다.
민간경상보조금입니다. 민주평통협의회 사업보조금 5,000만원, 지방행정동우회 사업비 지원 2천만원, 주민안전대책 추진 지원비 2천만원, 대단위 시책추진 행사비 1억원을 계상했습니다. 대단위 시책추진 행사지원비는 정확한 목은 결정하지 않았습니다마는 앞으로 서천과의 교류라든지 국도시 차원에서 시책 추진시 발생하는 행사를 추진하기 위해서 풀로 1억원을 요구했습니다.
민간행사보조입니다. 시민의 날 행사 지원 해서 관현악단 초청 연주회비 500만원, 시민의 날 주부가요 열창 4천만원, 시민의 날 전야제 행사지원1,700만원을 계상했습니다.
179쪽입니다. 일제강제동원 피해조사 관련 운영비로 209만 8천원을 국비로 요구했습니다. 국내여비로 일제강제동원 피해자 관련조사 여비로1,622만 5천원을 계상했습니다.
시설비로 읍면동사무소 청사 신축비 15억원, 신축설계비 7,429만원, 읍면동 종합평가 우수기관 사업비 지원 최우수 1개 읍면동 2천만원, 우수는 동1개, 면 1개 해서 각 1천만원씩 해서 2천만원 계상했습니다. 읍면동청사 감리비로 1,680만원, 시설부대비로 602만원을 각각 계상했습니다.
180페이지 자산 및 물품취득비로 나포면 청사이전 집기구입비로 6천만원 요구했습니다.
184페이지입니다. 일반운영비로 주민등록증 공급대금 4,800만원, 주민등록 일제정비 플래카드 제작 680만원, 주민등록 등초본 발급용지 구입 930만원, 복사방해용 인감증명 발급용지 구입 1,674만원, 인감·주민등록업무 물품 구입 679만원, 주민등록 및 인감업무 담당자 손해배상 보험료 858만원을 각각 계상했습니다.
이상으로 세출예산 설명을 마치겠습니다.