다음 세출예산 설명드리겠습니다. 41페이지입니다. 일반재료비 원수구입비입니다. 원수구입비는 저희가 농업기반공사에서 물을 제2수원지로 사서 담는 것입니다. 그런데 올 4월 1일자로 톤당 2.74전이 인상되었습니다. 그래서 그 비용이 1,808만 4천원 인상되어서 계상하였습니다.
다음 일반재료비 정수구입비입니다. 정수구입비를 금방 말씀드렸지만 상수도특별회계가 열악해서 365일분을 322일분만 계상했습니다. 그래서 이번 1회추경에 43일분을 계상한 것입니다. 그래서 13억 699만 5천원 계상하였습니다.
다음 42페이지입니다. 일반재료비 약품비입니다. 간이상수도 소규모급수시설 소독용 크롤칼키 구입비 부족분 50만원 계상하였습니다. 다음은 수선교체비입니다. 급수계량기 교체비 아까 말씀드린 것과 같이 교체 계량기가 동파 부분이 적어서 7,900만원 삭감하고 계량기 및 보호통 교체비로 2,100만원 삭감하였습니다. 그래서 도합 1억원 삭감한 부분입니다.
다음 인건비입니다. 기본급 상여금인건비 부족분 1,346만 3천원 계상하였습니다. 그리고 수당입니다. 수당도 부족분 1,862만 3천원 계상하였습니다. 그리고 기타직보수를 전체적으로 5,626만 9천원 계상했는데 이 부분은 청경 3명을 인사에 있어서 부족분 계상한 것입니다.
다음 44페이지입니다. 일반운영비입니다. 한국상하수도협회 회비가 확정되어서 부족분 119만 7천원 계상하였습니다. 다음 업무추진비 기타업무추진비입니다. 이것도 직급보조비 324만원 계상했는데 청경 3명 증액분이고 그 밑에 복리후생비, 교통비, 정액급식비, 명절휴가, 가계지원비도 3명 추가 인원에 대한 1,388만 2천원 계상했습니다. 연금부담금 726만 9천원도 마찬가지입니다.
다음 45페이지 의료보험금입니다. 의료보험금도 그 인원에 대한 323만원 계상하였습니다. 자치단체 부담금입니다. 용담댐 이주정착지 미 이주자에 대한 지원기금이 5,994만 7천원 감액 계상하였습니다.
그 다음에 일반운영비입니다. 아까 설명드린 물이용부담금 프로그램 용역 900만원 계상하였습니다. 그리고 일반재료비는 46페이지를 보시면 민간위탁금 검침업무위탁수수료 2,880만원 삭감하고 일반재료비에 상수도검침인부임을 1,626만원 계상한 것입니다. 그리고 급수공사 신설공사비 280만 3천원 계상하였습니다.
다음 47페이지 지급이자입니다. 지급이자를 전체적으로 2억 7,283만원 계상했는데 지역개발기금 이자가 2억 1,450만원, 재정자금이자 5,833만원 계상했는데 차입금이자는 작년도 전주권수수사업 33억원을 차입을 했는데 거기에 대한 이자가 미계상되어서 이번에 계상한 것이고 재정자금은 요율이 5%에서 6.07%로 인상되었습니다. 그래서 5,833만원 계상하였습니다.
다음은 48페이지 예비비입니다. 예비비는 1억 652만 4천원 삭감한 것입니다.
다음은 51페이지 자본적지출입니다. 자산취득비 2억 5,776만 1천원은 삭감하였습니다. 시설비입니다. 나운동 배수지 사무실 증축비 2,500만원 계상해서 전체적으로 4,600만원 계상하였습니다.
구축물 시설비 시설관리에 해망가압장 시설공사를 당초예산에 7억원을 반영했으나 7억원을 내년에 반영하려고 이번 1회 추경에는 감액한 것입니다. 그리고 제2정수장 입상활성탄여과지 여과사 재생공사는 2,979만 2천원 추가로 계상하였습니다.
다음 52페이지입니다. 급수공사입니다. 시내일원 출수불량 및 급수민원 해소공사에 4,100만원 계상하고 시내일원 배수관망 정비비 4,100만원 삭감해서 출수불량 및 급수민원 해소공사비로 부기를 변경한 것입니다.
다음은 농어촌 급·배수관 포설공사 집행잔액 4,000만원을 안정.사옥지구는 철도 역사부지이기 때문에 이번 본예산에 계상했던 것을 지반 침하가 한 2년 걸린다고 합니다. 그래서 수도공사를 해봐야 지반 침하로 수도가 이상이 있을 것 같아서 4,000만원 삭감하고 구암동 서당골마을 2,000만원, 나운동 관음사부근 800만원, 나운동 부곡마을 1,200만원 계상하였습니다.
그리고 그 아래 농어촌 지방상수도 확장공사를 조기 집행해서 잔액사업비가 2억 6,000만원 정도 나왔는데 이것을 53페이지까지 깍았고 54페이지를 보시면 농어촌 지방상수도 축동·서수 확장공사에 6,000만원, 나포 옥곤·장상지구에 6,000만원, 개정·아동지구에 2,000만원, 성산·둔덕지구 확장공사에 4,000만원 계상하고 55페이지를 보시면 서수～나포간 확장공사에 6,000만원, 대야·내덕지구에 3,100만원, 군봉. 대야 배수지 부대시설 공사에 7,000만원 계상했고 누수방지로 아까 설명드린 특별교부세로 노후관 교체공사에 3억원을 계상하였습니다. 그래서 도합 51페이지 시설비 6억 20만 8천원 삭감시키는 내용입니다.
55페이지 하단에 보시면 기계장치시설입니다. 신풍.흥남가압장 자동화설비공사를 당초예산에 6,000만원 계상했으나 동흥남동 주거환경개선사업에 이것이 저촉이 되어서 금년예산에는 삭감한 것입니다.
다음은 56페이지입니다. 자산취득비입니다. 사무용 전자복사기, 모사전송기, 입찰용 컴퓨터 3가지에 660만원 계상했고 오식도, 군봉배수지 795만원 계상해서 1,455만원 계상하였습니다.
다음은 공공기관등에대한대행사업비 전주권계통 광역상수도 통합정수장 건설부담금을 5억 6,600만원 계상하였습니다. 이 부분은 우리가 행자부에 기채승인을 했었는데 금액이 너무 적다고 해서 시비로 계상하라고 해서 부담금을 계상한 것입니다.
다음 57페이지입니다. 상환금입니다. 지역개발기금 원금상환에 2억 1,273만 6천원 삭감했는데 이 부분은 지방재정계획심의위원회에서 일반회계에서 갚아줬습니다. 그리고 지역개발기금 차환채 229억 9,550만원은 아까 설명드린 것으로 갈음하겠습니다.
마지막으로 예비비는 1,000만 6천원 계상하였습니다. 이상으로 상수도사업소 특별회계 설명 드렸습니다.
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