안녕하십니까 복지환경국장 김 왕제 입니다.
존경하옵는 행정복지위원회 박진서 위원장님 그리고 연일 의정활동에 바쁘신 일정중에 또 특히 저희 복지환경업무에 특별한 관심을 가지시고 적극적으로 지원해주신 위원님들께 깊은 감사를 드리면서 금년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 복지환경국 일반 및 특별회계 예산 편성 규모와 부서별 세입세출 내력과 주요 사업비 증감내력순으로 설명을 드리겠습니다.
먼저 복지환경국 소관 2000년도 결산추경 세입예산 규모는 기정예산 273억 9,40만원보다 19.3%가 늘어난 326억 8,300만원으로 일반회계가 221억 2,300만원, 특별회계가 105억 2,000만원으로 시 자체 세입예산의 9.7%를 차지하고 있으며 세출규모는 기정예산 466억 8,800만원보다 11.9%가 늘어난 522억 5,400만원으로 일반회계가 416억 9,400만원, 특별회계가 105억 6,000만원으로 시 자체 세출예산의 15.9%를 차지하고 있습니다.
이어서 일반회계 세입세출 내력에 대하여 설명드리면 세입내력을 말씀드리면 경상적 세외수입이 32억 7,000만원 임시적세외수입이 1억 4,000만원 국고보조금 155억 6,400만원, 도비보조금 31억 4,500만원, 세출내력은 인건비가 10억 5,900만원, 경상적경비 30억 1,500만원, 보조사업 273억 3,600만원, 자체사업은 87억 6,700만원, 지방채는 900만원 예비비는 10억 4,600만원입니다.
특별회계 세입세출 내력을 설명드리면 특별회계의 세입세출 총액은 105억 6,000만원으로 세입은 경상적 세외수입이 200만원, 임시적 세외수입이 10억 7,400만원, 국고보조금 83억 8,000만원, 도비보조금이 11억 400만원입니다.
세출은 보조사업비 105억 2,900만원, 제지출금 2,200만원, 예비비는 800만원입니다.
다음은 부서별 세입세출 내력에 대해서 말씀드리면 먼저 복지과의 세입은 185억 300만원으로 기정예산 166억 5,100만원보다 18억 5,200만원이 증액되었습니다.
세출 내력은 290억 300만원으로 기정예산 263억 5,600만원보다 26억 4,700만원이 증액되었습니다.
주요 증액사유는 국도비 보조사업으로 시행하는 국민기초수급자 증가로 인한 추경전 성립전금액 22억 2,800만원과 이에 수반되는 의료보호진료비 부담액 10억 4,000만원이 증액되었습니다.
환경위생과는 세입이 1억 4,800만원으로 기정예산 1억 7,000만원보다 2,200만원이 감소되었으며 세출은 3억 7,200만원으로서 기정예산 4억 300만원보다 3,100만원이 감소 계상되었습니다.
청소정책과는 세입 31억 5,200만원으로 기정예산 29억 600만원보다 2억 4,500만원이 증액되었으며 세출은 92억 8,600만원으로 기정예산 93억 3,500만원보다 4,800만원을 삭감 계상했습니다.
문화관광과는 세입은 해당없으며 세출은 16억 6,300만원으로 기정예산 8억 4,000만원보다 1억 7,700만원을 감소 편성했습니다.
여성복지관은 세입이 3억 1,900만원으로 기정예산 3억 3,500만원보다 1,600만원이 감소되었고 세출은 13억 6,700만원으로 기정예산 14억 2,300만원보다 5,500만원이 삭감 계상되었습니다.
다음은 특별회계 예산 규모를 설명드리면 의료보호특별회계는 세입세출 모두 105억 6,000만원으로 기정예산 73억 3,000만원보다 32억 3,000만원 증액 편성했습니다. 증액사유는 국민기초수급자 증가로 인한 의료보호부담이 늘었기 때문입니다.
이상으로 저희 복지환경국 소관 금년도 추가경정 예산 제안설명을 마치며 각종 마무리 사업의 차질없는 추진과 정확하고 합리적인 예산운영에 대해서 최선을 다할 계획이며 위원님들께서 심의하신 후에 원안대로 의결하여 주시길 바라면서 제안설명을 마치겠습니다.
세부사항은 각 부서의 과장과 관장들로 하여금 설명드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다.
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